發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市移民工作方針、政策,研究擬定全縣移民工作政策措施,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)移民工作政策法規(guī)的宣傳、實(shí)施工作;負(fù)責(zé)全縣移民信訪接待工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。
3、負(fù)責(zé)縣境內(nèi)湘江流域大源渡航電樞紐和株洲航電樞紐工程庫(kù)區(qū)工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。
4、負(fù)責(zé)縣境內(nèi)湘江流域、米河流域以及大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)及移民安置區(qū)后扶項(xiàng)目規(guī)劃編制與實(shí)施、移民資金的申報(bào)、管理與使用、后扶直補(bǔ)基金管理與發(fā)放等相關(guān)移民工作。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫(kù)區(qū)及移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組生產(chǎn)開(kāi)發(fā)。
6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制25人,實(shí)有21人,退休人員6人,內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)股、政策法規(guī)搬遷安置股、庫(kù)區(qū)排漬管理站四股一室一站,所有股室全部納入財(cái)政收支預(yù)算。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算567.58萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款567.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加43.13萬(wàn)元,主要原因是開(kāi)支增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算567.58萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出20.12萬(wàn)元,農(nóng)林水支出532.37萬(wàn)元,住房保障支出15.09萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加43.13萬(wàn)元,主要原因是開(kāi)支增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算567.58萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出20.12萬(wàn)元,占3.54%,農(nóng)林水支出532.37萬(wàn)元,占93.8%,住房保障支出15.09萬(wàn)元,占2.66%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算229.58萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算338萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:庫(kù)區(qū)排漬站運(yùn)行支出110萬(wàn)元,主要用于庫(kù)區(qū)排漬站人員工資、社保,庫(kù)區(qū)設(shè)備維護(hù)維修等方面;移民口糧款支出228萬(wàn)元,主要用于移民口糧款發(fā)放等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.22萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少2.33萬(wàn)元,下降11.34%,主要原因是壓縮相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬(wàn)元,主要是壓縮相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)開(kāi)展。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為567.58萬(wàn)元,其中,基本支出229.58萬(wàn)元,項(xiàng)目支出338萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
2022年庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年口糧款項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
260001__衡東縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表