目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)濕地保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。 

2、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。 

3、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和社區(qū)的關(guān)系。 

4、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、恢復(fù)、建設(shè)和管理資金；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、管理、合理開發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施和管理濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目。 

5、負(fù)責(zé)做好縣內(nèi)濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告。 

6、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、推廣、交流濕地科學(xué)知識(shí)；參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作。 

7、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、市政市容、園林綠化等工作。 

8、承辦縣委、縣政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，名稱分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、規(guī)劃建設(shè)股、宣教旅游股。正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制數(shù)33個(gè)，其中管理人員18個(gè)，專業(yè)技術(shù)人員15個(gè)，工勤技能人員0個(gè),現(xiàn)在職實(shí)有人員24人，無(wú)離休人員，無(wú)退休人員。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算334.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款334.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加45萬(wàn)元，主要原因是工資提標(biāo)。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算334.16萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出295.83萬(wàn)元，住房保障支出17.02萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加45萬(wàn)元，主要原因是工資提標(biāo)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算334.16萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.31萬(wàn)元，占6.38%，農(nóng)林水支出295.83萬(wàn)元，占88.53%，住房保障支出17.02萬(wàn)元，占5.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算260.16萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算74萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2022年度巡護(hù)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)做好縣內(nèi)濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告等方面；2022年濕地保護(hù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、管理、合理開發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施和管理濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)等方面；2022年宣教館維護(hù)管理費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于科普宣教館正常運(yùn)行和維修等方面；2022年規(guī)劃修編支出10萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃、制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施等方面；2022年土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元，主要用于退耕還林還濕，讓生態(tài)環(huán)境切實(shí)得到保護(hù)，達(dá)到人與自然和諧共處等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.57%，主要原因是單位新進(jìn)人員。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，用于召開洣水濕地流域周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為334.16萬(wàn)元，其中，基本支出260.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

165005__衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處部門預(yù)算公開表

2022年衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購(gòu)預(yù)算表

2022年衡東洣水國(guó)家濕地公園管理處整體支出績(jī)效目標(biāo)表