目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、組織指導(dǎo)全縣植樹造林，國土綠化和各類林業(yè)基地工程項(xiàng)目的建設(shè)。 

2、對(duì)林木種苗，國有森工場站，集體林場，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站實(shí)行管理和指導(dǎo)。 

3、依法行使林業(yè)行政執(zhí)法權(quán)，打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動(dòng)物，亂征濫用林地等違法犯罪活動(dòng)。 

4、指導(dǎo)全縣林業(yè)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)森林病蟲害防治，林木檢疫管理和技術(shù)指導(dǎo)。 

5、配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)、水土保持、農(nóng)村能源開發(fā)、山地綜合開發(fā)等組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。 

6、承辦縣政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有定編人數(shù)108人，實(shí)有在職人數(shù)86人，內(nèi)設(shè)股室 14個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、政工股、政策法規(guī)股、野生動(dòng)植物保護(hù)站、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、生態(tài)公益林辦、工會(huì)、安全生產(chǎn)股、機(jī)關(guān)黨委、綠委辦公室、營林站、天光山自然中心、信息辦公室。內(nèi)設(shè)2個(gè)副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，分別為：油茶產(chǎn)業(yè)事務(wù)中心（主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作）、風(fēng)景名勝服務(wù)中心（主要負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝事務(wù)性工作）。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣林業(yè)局預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣林業(yè)局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,159.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,029.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入130萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加85.97萬元，主要原因是人員工資調(diào)增。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2,159.79萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出116.44萬元，農(nóng)林水支出1,959.54萬元，住房保障支出83.81萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加85.97萬元，主要原因是發(fā)放人員工資調(diào)增開支。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,159.79萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出116.44萬元，占5.39%，農(nóng)林水支出1,959.54萬元，占90.73%，住房保障支出83.81萬元，占3.88%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,799.63萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算360.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2022年老年支部經(jīng)費(fèi)支出3.8萬元，主要用于退休支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面；古樹名木保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于保護(hù)古樹名木等方面；林地手續(xù)報(bào)批工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于項(xiàng)目使用林地手續(xù)的報(bào)批等方面；森林病蟲害防治工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于病蟲害防治等方面；森林防火日常支出72萬元，主要用于森林防火日常開支等方面；森林防火條例執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于森林防火宣傳和預(yù)防等方面；森林資源督查經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于森林資源督查等方面；四方?jīng)_村二組村民失地補(bǔ)助資金支出15萬元，主要用于保護(hù)四方?jīng)_二組的村民失地補(bǔ)助等方面；天光山自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于天光山自然保護(hù)等方面；信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于林業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)等方面；楊山公園維護(hù)及風(fēng)景名勝經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于楊山公園風(fēng)景名勝維護(hù)等方面；野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于野生動(dòng)植物保護(hù)等方面；義務(wù)植樹基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于義務(wù)植樹基地等方面；油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出23萬元，主要用于油茶項(xiàng)目建設(shè)及資金發(fā)放等方面；專業(yè)撲火隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)支出45.36萬元，主要用于專業(yè)撲火人員經(jīng)費(fèi)等方面；自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查支出61萬元，主要用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)460.24萬元，比上年預(yù)算減少81.92萬元，下降15.11%，主要原因是根據(jù)上級(jí)精神厲行節(jié)約開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為68萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)53萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加7萬元，主要是在非稅收入中安排7萬元用于林業(yè)項(xiàng)目接待支出。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，森林防火的宣傳；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,159.79萬元，其中，基本支出1,799.63萬元，項(xiàng)目支出360.16萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

165001__衡東縣林業(yè)局部門預(yù)算公開表

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

整體支出績效目標(biāo)表

森林防火專業(yè)撲火隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表

森林森林防火日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表