發(fā)布時(shí)間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、《野生動(dòng)植物保護(hù)法》和國家有關(guān)林木、林地、野生動(dòng)物及其產(chǎn)品運(yùn)輸檢查監(jiān)督的政策、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)木材、野生動(dòng)物及其產(chǎn)品等憑證運(yùn)輸?shù)臋z查。
3、依法查處本行政轄區(qū)內(nèi)的車站、碼頭、水上、貨場及群眾舉報(bào)的違法運(yùn)輸木材、野生動(dòng)物及其產(chǎn)品的林業(yè)行政案件。
4、依法對(duì)本轄區(qū)林產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯存、使用等場所進(jìn)行檢查監(jiān)督,對(duì)違法行為進(jìn)行查處。
5、依法對(duì)超限額采伐林木,破壞林木,盜伐、濫伐林木,亂征亂占林地的行為進(jìn)行查處。
6、組織道路檢查站查處本轄區(qū)內(nèi)重大違法運(yùn)輸案件。
7、依法對(duì)買賣或偽造《林木采伐許可證》、《林木種苗生產(chǎn)、經(jīng)營許可證》、《木材運(yùn)輸證》、《植物檢疫證》、《種苗質(zhì)量檢驗(yàn)證書》和《種苗標(biāo)簽》等各種林業(yè)證件和標(biāo)識(shí)的案件進(jìn)行查處。
8、根據(jù)縣級(jí)以上林業(yè)行政主管部門或有關(guān)單位的依法委托履行相關(guān)的職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室6個(gè),檢查站3個(gè),分別為:大隊(duì)長辦公室,教導(dǎo)員辦公室,財(cái)務(wù)室,三個(gè)中隊(duì),大橋檢查站,吳集檢查站,新塘檢查站。本部門共有編制人數(shù)30人,實(shí)有人數(shù)30人,退休人數(shù)1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算406.25萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款406.25萬元。收入較去年減少15.4萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少7.4萬元,非稅收入返還減少8元。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算406.25萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出33.03萬元,農(nóng)林水支出347.85萬元,住房保障支出25.37萬元。支出較去年減少15.4萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少7.4萬元,非稅收入返還減少8元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算406.25萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出33.03萬元,占8.13%,農(nóng)林水支出347.85萬元,占85.62%,住房保障支出25.37萬元,占6.24%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算391.25萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:林業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出15萬元,主要用于林業(yè)執(zhí)法、監(jiān)督等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.14萬元,比上年預(yù)算增加7.33萬元,增長17.12%,主要原因是加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,每季度組織執(zhí)法大隊(duì)所有人員召開季度會(huì)和年終總結(jié)會(huì),全年大約90人參加;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額4萬元,其中,貨物類采購預(yù)算4萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為406.25萬元,其中,基本支出391.25萬元,項(xiàng)目支出15萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
165002__衡東縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開表
衡東縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績效目標(biāo)表
衡東縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表