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衡東縣人民政府關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算

調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2022年12月15日在衡東縣第十八屆人大常委會(huì)

第十一次會(huì)議上

衡東縣財(cái)政局局長   譚水光

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)就2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向各位報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、今年1-11月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

截至2022年11月30日，全縣累計(jì)完成地方收入94393萬元，比上年同期增加21490萬元，增長29.48%，為市下全年任務(wù)（10.47億元）的90.16％；地方稅收累計(jì)完成64406萬元，比上年同期增加14284萬元，增長28.50%。地方稅收占地方收入的比重為68.23%，與上年同期下降0.52個(gè)百分點(diǎn)。公共財(cái)政總收入累計(jì)完成123809萬元，比上年同期增加49萬元，增長0.04%，剔除留抵退稅因素，增長13.96％。

分部門完成情況：稅務(wù)部門累計(jì)完成99595萬元，同比減少6099萬元，下降5.77%（剔除留抵退稅因素，增長10.53％）；財(cái)政部門累計(jì)完成24214萬元，同比增加6148萬元，增長34.03%。

 2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：1-11月，全縣公共財(cái)政支出405609萬元，為年初預(yù)算的75.7%，比上年同期增加49946萬元，增長14.04%。其中民生支出322016萬元，占總支出的79.39%。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1-11月縣級(jí)政府性基金收入完成20101萬元，為年度預(yù)算的17.22%；專項(xiàng)債券資金收入56800萬元。全縣政府性基金支出91091萬元（其中：專項(xiàng)債券資金支出56800萬元）。

二、預(yù)算調(diào)整方案

（一）調(diào)整預(yù)算的主要原因

一是由于國家實(shí)施更大力度的減稅降費(fèi)政策，對(duì)制造業(yè)等行業(yè)進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)行留抵退稅，導(dǎo)致上劃中央和省級(jí)稅收大幅減少；二是新增省政府代理發(fā)行債券需增加公路建設(shè)、環(huán)保治理、水利設(shè)施修復(fù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出；三是今年預(yù)算執(zhí)行過程中，疫情防控、居民自建房安全隱患排查、森林防火等應(yīng)急性突發(fā)性項(xiàng)目資金需求較大；四是因國家政策調(diào)整增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金、收購民辦學(xué)校、兌現(xiàn)房交會(huì)政策等基本民生支出；五是為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，兌現(xiàn)招商引資政策及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神需安排的企業(yè)發(fā)展資金。

（二）一般公共預(yù)算收入調(diào)整建議

今年以來，全縣各級(jí)財(cái)稅部門緊緊圍繞縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，沉著應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、國家實(shí)施更大力度的減稅降費(fèi)政策、土地及房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷和剛性支出增多等不利因素影響，自加壓力，主動(dòng)作為，較好地完成市委、市政府下達(dá)的序時(shí)進(jìn)度任務(wù)。建議一般公共預(yù)算收入調(diào)減21200萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入調(diào)增10400萬元，上劃中央收入調(diào)減20731萬元，上劃省級(jí)收入調(diào)減10869萬元。調(diào)整后一般公共預(yù)算收入為140600萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入103400萬元，上劃中央收入33883萬元，上劃省級(jí)收入3317萬元。

    針對(duì)當(dāng)前土地市場持續(xù)疲軟的狀況，建議調(diào)減政府性基金調(diào)入65000萬元，增加存量資金收回65000萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出調(diào)整建議

1.一般公共預(yù)算擬調(diào)增支出56805萬元：

（1）一般債券資金項(xiàng)目支出13900萬元；

（2）上解支出5500萬元；

（3）應(yīng)急性突發(fā)性項(xiàng)目5393萬元（其中：疫情防控預(yù)計(jì)全年需求6000萬元，需調(diào)增4500萬元；森林防火經(jīng)費(fèi)全年需求1100萬元，需調(diào)增570萬元；房屋安全隱患排查經(jīng)費(fèi)調(diào)增323萬元）；

（4）基本民生類項(xiàng)目4412萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金500萬元；解決塵肺病患者遺留問題401萬元；收購民辦學(xué)校2300萬元；第三屆房交會(huì)契稅補(bǔ)貼1011萬元；公交公司運(yùn)營補(bǔ)貼200萬元）；

（5）企業(yè)發(fā)展資金17000萬元；

    （6）收回存量資金再安排等其他項(xiàng)目10600萬元（其中收回存量資金再安排1億元；農(nóng)民豐收節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)400萬元；化工園區(qū)申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)100萬元；羅帥誕辰120周年紀(jì)念活動(dòng)100萬元）。

    因部分項(xiàng)目資金暫未提出資金安排方案，考慮到當(dāng)前財(cái)政資金緊張，按輕重緩急的原則，建議調(diào)減支出1285萬元：

（1）農(nóng)村公益事業(yè)400萬元；

（2）土菜發(fā)展資金385萬元；

    （3）爭資跑項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元。

    調(diào)增金額與調(diào)減金額相抵后，凈調(diào)增55520萬元（剔除新增的一般債券資金、企業(yè)發(fā)展資金、安排的存量資金項(xiàng)目及上解支出后，為落實(shí)上級(jí)要求兌現(xiàn)各項(xiàng)民生支出及底線工作增加支出9120萬元）。

這次調(diào)整支出預(yù)算的收入來源：一是新增一般債券資金收入13900萬元;二是新增地方一般公共預(yù)算收入10400萬元；三是新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金10000萬元；四是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金111萬元；五是收回存量資金21109萬元。

2.預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況

一般公共財(cái)政預(yù)算支出由543302萬元增加55520萬元后，調(diào)整至598822萬元。具體平衡情況是：地方一般公共預(yù)算收入103400萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入333000萬元，一般債券資金收入13900萬元，上年結(jié)余21302萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金111萬元，收回存量資金127109萬元，收入總計(jì)598822萬元；一般公共預(yù)算安排支出588322萬元，上解上級(jí)支出10500萬元。

3.預(yù)備費(fèi)的安排使用情況

截止11月底，預(yù)備費(fèi)已安排4879萬元，主要用于以下方面：一是發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金、下崗職工特困救助、春節(jié)慰問及問題樓盤司法會(huì)計(jì)審計(jì)等民生資金；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化管理、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征收及新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；三是為保糧食安全縣級(jí)臨儲(chǔ)糧收儲(chǔ)保管費(fèi)用；四是機(jī)關(guān)大院管理、網(wǎng)格化服務(wù)等經(jīng)費(fèi)；五是飲用水防護(hù)欄工程、船舶污染物收集處置、疑似污染地塊環(huán)境狀況調(diào)查編制等環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)；六是主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核、重點(diǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)基層中醫(yī)藥示范縣等事業(yè)發(fā)展資金。

（四）政府性基金預(yù)算調(diào)整建議

1.政府性基金預(yù)算收入調(diào)整建議：

今年以來，受土地及房地產(chǎn)市場的影響，政府性基金收入難以按年初預(yù)算任務(wù)完成，根據(jù)1-11月的收入完成情況以及對(duì)后階段收入測算，建議國有土地出讓價(jià)款收入調(diào)減65000萬元，調(diào)減后今年縣本級(jí)政府性基金收入為51700萬元。加上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)債券資金收入56800萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4800萬元，上年結(jié)余4706萬元，收入合計(jì)118006萬元。

2.政府性基金預(yù)算支出調(diào)整建議：

根據(jù)省廳下達(dá)的專項(xiàng)債券資金規(guī)模，政府性基金支出擬調(diào)增56800萬元，具體項(xiàng)目如下：

（1）衡東縣泵業(yè)制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20000萬元；

（2）衡東縣城鄉(xiāng)垃圾處理一體化項(xiàng)目11000萬元；

（3）衡東縣職業(yè)中專學(xué)校整體搬遷二期建設(shè)工程項(xiàng)目11600萬元；

（4）楊山片區(qū)等老舊小區(qū)主體及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9000萬元；

（5）大浦鎮(zhèn)排水系統(tǒng)提質(zhì)改造5200萬元。

以上調(diào)整項(xiàng)目，收入來源于專項(xiàng)債券資金。

因土地出讓收入調(diào)減相應(yīng)調(diào)減調(diào)出資金65000萬元，調(diào)增金額與調(diào)減金額相抵后，凈調(diào)減8200萬元。

3.政府性基金預(yù)算平衡情況

政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算126106萬元減少8200萬元后，調(diào)整至117906萬元。具體平衡情況：政府性基金預(yù)算收入51700萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4800萬元，專項(xiàng)債券資金收入56800萬元，上年結(jié)余4706萬元，收入總計(jì)118006萬元；政府性基金預(yù)算支出51600萬元，專項(xiàng)債券資金支出56800萬元，上級(jí)專款支出4800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4706萬元，上解支出100萬元，支出總計(jì)118006萬元。

三、政府債務(wù)情況

2022年1-11月政府債務(wù)（僅指政府法定債務(wù)）還本付息2.25億元（還本0.9億元，付息1.35億元）。其中：一般政府債務(wù)還本付息1.5億元（還本0.9億元，付息0.6億），專項(xiàng)政府債務(wù)還本付息0.75億元（付息0.75億元）。截至2022年11月末，我縣政府債務(wù)余額44.16億元，較上年末增加7.07億元，其中：一般債務(wù)19.12億元，較上年增加1.39億元；專項(xiàng)債務(wù)25.04億元，較上年增加5.68億元。

四、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金情況

1-11月份明確專項(xiàng)用途的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入167968萬元，占年初預(yù)算的92.17%。根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目，分別為：一般公共服務(wù)支出579萬元，公共安全支出1416萬元，教育支出21714萬元，科學(xué)技術(shù)支出827萬元，文化體育與傳媒支出1275萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30136萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37200萬元，節(jié)能環(huán)保支出570萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1050萬元，農(nóng)林水支出51583萬元，交通運(yùn)輸支出6036萬元，資源勘探工業(yè)信息支出1113萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1038萬元，國土資源事務(wù)支出32萬元，住房保障支出6753萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出3032萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1210萬元，其他支出2404萬元。

五、下階段工作措施

（一）強(qiáng)化征管抓收入。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種的稅源監(jiān)測和分析，努力提升稅收收入占地方收入的比重，進(jìn)一步做實(shí)財(cái)政收入。按照“一企一策”工作要求，進(jìn)一步創(chuàng)新工作舉措，加大企業(yè)欠稅清繳力度。組織稅源起底式、拉網(wǎng)式排查，堅(jiān)持既抱西瓜，又撿芝麻，確保顆粒歸倉，應(yīng)收盡收。

（二）盤活家底抓資源。在摸清政府資產(chǎn)“家底”前提下，加快對(duì)資產(chǎn)評(píng)估，按照“能租則租、能賣則賣、不賣則注”的要求，努力盤活資產(chǎn)資源。對(duì)全縣縣域內(nèi)年底到期的政府門面進(jìn)行重新評(píng)估，通過公開競價(jià)方式，拍賣5年經(jīng)營權(quán)。加快推進(jìn)土地出讓收入清收、礦產(chǎn)權(quán)出讓和河道疏浚采砂等工作進(jìn)程，力爭今年年底前實(shí)現(xiàn)收入入庫。

（三）勒緊褲帶抓節(jié)流。按照“三保”優(yōu)先、守住底線、兼顧發(fā)展的原則，對(duì)財(cái)政庫款支出實(shí)行“綠黃橙紅”預(yù)警等級(jí)管理，切實(shí)兜牢“三保”底線。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公用房維修、政府采購、編外人員管理等支出，騰挪更多資金用于保障民生和重點(diǎn)支出。全面實(shí)行零基預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌整合力度，科學(xué)統(tǒng)籌上級(jí)專項(xiàng)資金、本級(jí)預(yù)算安排資金等，確保財(cái)政資金不撒胡椒面、不重復(fù)建設(shè)，提高資金使用效益。

（四）緊盯源頭抓產(chǎn)業(yè)。精準(zhǔn)實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)稅收提升計(jì)劃、骨干稅源三年培植行動(dòng)，著力引進(jìn)一批稅源骨干型項(xiàng)目。加快推進(jìn)泵業(yè)智造產(chǎn)業(yè)園、湘投國際天然氣發(fā)電、印章產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)見效，大力培植新的增長點(diǎn)。

（五）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)抓底線。牢固樹立紅線和底線思維，堅(jiān)決把防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政工作底線任務(wù)，按照“一債一策”要求，積極有序償還到期債務(wù)，確保資金不斷鏈，債務(wù)不暴雷。對(duì)無資金來源的項(xiàng)目一律不予評(píng)審，全力遏制債務(wù)增量，堅(jiān)決守牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

主任、各位副主任、各位委員，當(dāng)前已進(jìn)入實(shí)現(xiàn)全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)最后沖刺階段，我們將按照縣委、縣政府確定的工作方針，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益，努力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。