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衡東縣政協(xié)2019年部門決算公開
來(lái)源：縣政協(xié) ???? 發(fā)布時(shí)間：2020-10-12
2019年度
部門決算
目錄
第一部分衡東縣政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分
衡東縣政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
（一）對(duì)全縣的大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會(huì)的各黨派團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
（二）深入開展調(diào)研視察，創(chuàng)新性開展民主監(jiān)督及評(píng)議工作，向縣委、縣政府提出意見和建議。
（三）利用政協(xié)云網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)重點(diǎn)提案、重大調(diào)研課題和重要社情民意進(jìn)行跟蹤報(bào)道，提高輿論監(jiān)督效果。
（四）做好提案工作辦理等工作。
（五）建好委員工作室等工作。
（六）完成縣委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
衡東縣政協(xié)現(xiàn)共有一室六委：辦公室（下設(shè)政協(xié)云中心）、學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、社會(huì)法制委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委，年末在職人員27人，其中行政在編人員23人，全額事業(yè)在編4人。
決算單位構(gòu)成：衡東縣政協(xié)2019年部門決算公開單位構(gòu)成為衡東縣政協(xié)本級(jí)。
第二部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入570.1萬(wàn)元。與2018年收入552.7萬(wàn)元相比，增加17.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，主要是因?yàn)?/span>在職人員較上年多2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2019年度支出570.5萬(wàn)元，與2018年支出626.7萬(wàn)元，減少0.09%，主要是2019年會(huì)議費(fèi)、委員培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用比上年度減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)570.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入557.69萬(wàn)元，占97.8%；其他收入12.42萬(wàn)元，占2.2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)570.5萬(wàn)元，其中：基本支出372.02萬(wàn)元，占65.21%；項(xiàng)目支出198.52萬(wàn)元，占34.79%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入計(jì)557.69萬(wàn)元，與2018年撥款552.7萬(wàn)元相比，增加4.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.01%，較差不大。財(cái)政撥款支出558.12萬(wàn)元，與2018年支出628.7萬(wàn)元減少70.58萬(wàn)元，減少11.2%，主要是會(huì)議費(fèi)、委員培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用比上年度減少。
本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算公含本級(jí)預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出558.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.75%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加70.58萬(wàn)元，減少11.2%，主要是會(huì)議費(fèi)、委員培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出558.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出492.37萬(wàn)元，占88.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.76萬(wàn)元，占11.78%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為502.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為558.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.1%。
一般公共服務(wù)年初預(yù)算支出為502.38萬(wàn)元，調(diào)整后一般公共支出決算為492.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出為65.76萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出359.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)331.7萬(wàn)元，占基本支出的92%,主要包括基本工資172萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.5萬(wàn)元、績(jī)效工資21.3萬(wàn)元，職業(yè)年金1.6萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)18.83萬(wàn)元，其他社會(huì)保障2.2萬(wàn)元，公積金30.69萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)27.88萬(wàn)元，占基本支出的8%。
2019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出198.5萬(wàn)元，主要包括會(huì)議支出86萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)25萬(wàn)元，辦公費(fèi)15.24萬(wàn)元，差旅費(fèi)21.86萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)21.2萬(wàn)元，公務(wù)接待21.6萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為21.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%，與上年相比減少1.4萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元。
公務(wù)接待費(fèi)支出為21.6萬(wàn)元，與上年相比減少支出1.4萬(wàn)元，為正常壓縮開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公車保有輛0輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0元。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組86個(gè)、來(lái)賓3596人次，主要是接待外地委員，外地政協(xié)來(lái)衡學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位2019年未進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.5萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)4.3萬(wàn)元，電費(fèi)2.1萬(wàn)元，電話費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，比上年多支出13萬(wàn)元，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出的提取開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)86萬(wàn)元，用于召開政協(xié)全會(huì)、政協(xié)常委會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)21萬(wàn)元，用于開展政協(xié)委員培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額1.4萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出1.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0元，授予中小企業(yè)合同金額1.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。
第三部分
名詞解釋
（一）本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
（二）財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（三）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：是指單位取得的除"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的各項(xiàng)收入。
（五）基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（六）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（七）人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"。
（八）日常公用經(jīng)費(fèi)：是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（九）"三公"經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：2019年度部門決算