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2019年度

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門決算說明 

目錄

第一部分人大單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 

人大概況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣人大常委會(huì)是縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；

2、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；

3、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；

9、在縣長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；

10、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；

11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

12、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)；

13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。

16、縣人大常委會(huì)現(xiàn)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)委、辦（室）：人大常委會(huì)辦公室、民族華僑外事委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、監(jiān)察與司法委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)。

第二部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)877.79萬(wàn)元。與2018年相比，增加48.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%，主要是因?yàn)?/span>人員增加和其他支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)877.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入877.79萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)877.79萬(wàn)元，其中：基本支出585.64萬(wàn)元，占66.72%；項(xiàng)目支出292.15萬(wàn)元，占33.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)877.79萬(wàn)元，與2018年相比，增加48.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.53%，主要是因?yàn)?/span>人員增加和其他支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出877.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）48.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%，主要是因?yàn)?/span>人員增加和其他支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出877.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出802.10萬(wàn)元，占91.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.69萬(wàn)元，占8.62%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為877.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為877.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）201（款）。

年初預(yù)算為802.1萬(wàn)元，支出決算為802.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）。

年初預(yù)算為75.69萬(wàn)元，支出決算為75.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出585.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)477.28萬(wàn)元，占基本支出的81.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金 、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)108.36萬(wàn)元，占基本支出的18.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、 郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為7.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.25%，其中：

無因公出國(guó)（境）費(fèi)收支出預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為5.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比減少3.22萬(wàn)元，減少35.94%,減少的主要原因是節(jié)約開支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，與上年相比減少1.52萬(wàn)元，減少45.1%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.74萬(wàn)元，占75.63%,無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.85萬(wàn)元，占27.37%。其中：

1、無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.74萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組236個(gè)、來賓1012人次，主要是人大日常發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元，主要是加油和維護(hù)費(fèi)用支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位2019年度沒有開展政府績(jī)效管理考核

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出585.64萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)99.06萬(wàn)元，用于召開衡東縣十七屆人大四次會(huì)議，人數(shù)304人，內(nèi)容為召開人民代表大會(huì)。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備沒有；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備沒有。

第三部分

名詞解釋

1、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分

附件

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

本部門2019年度無整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)考核

附：2019年度部門決算表

2019年度部門決算表（附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年度決算公開表.XLS

衡東縣2019年度人大公開說明