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2021年度衡東縣鄉(xiāng)村振興局部門決算公開

來源:縣鄉(xiāng)村振興局 ???? 發(fā)布時間:2022-09-21

2021年度

衡東縣鄉(xiāng)村振興局

部門決算




目錄

第一部分衡東縣鄉(xiāng)村振興局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2021年度部門決算表

一、2021年部門決算公開表

二、2021年部門整體績效評價報告




第一部分


衡東縣鄉(xiāng)村振興局概況


一、部門職責(zé)

(一)本單位為一級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為行政單位,決算編報類型為單戶表,按照政府會計準(zhǔn)則制度填報決算數(shù)據(jù)。納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個,與上年保持一致。

(二)縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實黨中央關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、縣委關(guān)于扶貧開發(fā)工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對扶貧開發(fā)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1、負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃,并組織實施;參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門開展扶貧開發(fā)相關(guān)項目和資金的使用管理、績效評估和監(jiān)督檢查等工作,指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目的實施。

4、負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè),建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系,承擔(dān)全縣扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計、監(jiān)測和動態(tài)調(diào)整;負(fù)責(zé)指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅工作,組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作;負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全縣脫貧攻堅督查、考核工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會力量參與扶貧開發(fā);協(xié)同有關(guān)部門擬訂駐村幫扶計劃,組織協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、駐衡各單位的駐村幫扶工作。

8、承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作責(zé)任。

9、配合紀(jì)委監(jiān)委、審計部門做好扶貧開發(fā)相關(guān)項目和資金的審計、檢查工作。

10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣對口扶貧協(xié)作有關(guān)工作。

11、承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。縣扶貧辦設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):

1、綜合股。

2、督查考核股。

3、政策協(xié)調(diào)股。

4、計劃財務(wù)股。

5、貧困監(jiān)測股。

(二)決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:衡東縣扶貧開發(fā)辦公室以及所屬內(nèi)設(shè)機構(gòu),扶貧部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。





第二部分


2021年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度部門總收入為4873.29萬元,與2020年相比,減少4537.91萬元,增長率為-48.22%,主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金指標(biāo)記入行業(yè)部門

2021年度部門總支出為4899.28萬元,與2020年相比,減少4497.73萬元,增長率為-47.86%,主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金由行業(yè)部門直接支出

二、收入決算情況說明

本年收入合計4873.29萬元,其中:財政撥款收入4873.29萬元,占100%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4899.28萬元,其中:基本支出157.04萬元,占3.21%;項目支出4742.24萬元,占96.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入4873.29萬元,與2020年相比,減少4537.91萬元,增長率為-48.22%,主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金指標(biāo)記入行業(yè)部門

2021年度財政撥款支出4887.36萬元,與2020年相比,減少4509.65萬元,增長率為-47.99%,主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金由行業(yè)部門直接支出

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4887.36萬元,占本年支出合計的99.76%,與2020年相比,財政撥款支出減少4509.65萬元,增長率為-47.99%,主要是因為2021年安排的部分財政銜接資金由行業(yè)部門直接支出

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4887.36萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出14.49萬元,占0.3%;農(nóng)林水支出4862萬元,占99.48%;住房保障支出10.87萬元,占0.22%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為298.36萬元,支出決算數(shù)為4887.36萬元,完成年初預(yù)算的1638.07%,其中:

1、社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

年初預(yù)算為14.49萬元,支出決算為14.49萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)相等

2、農(nóng)林水支出——扶貧——行政運行。

年初預(yù)算為123萬元,支出決算為119.77萬元,完成年初預(yù)算的97.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:縮減開支。

3、農(nóng)林水支出——扶貧——一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為150萬元,支出決算為214.08萬元,完成年初預(yù)算的142.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年脫貧攻堅項目增加。

4、農(nóng)林水支出——扶貧——其他扶貧支出。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4528.16萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年財政專項扶貧資金投入。

5、住房保障支出——住房改革支出——住房公積金。

年初預(yù)算為10.87萬元,支出決算為10.87萬元,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)相等

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出145.13萬元,其中:人員經(jīng)費141.42萬元,占基本支出的97.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、住房公積金、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費及其他工資福利支出等;公用經(jīng)費3.71萬元,占基本支出的2.56%,主要包括辦公費、水電費、會議費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20萬元,支出決算為20.87萬元,完成預(yù)算的104.35%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為17萬元,支出決算為14.65萬元,完成預(yù)算的86.18%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費由其他收入列支,與上年相比增加4.05萬元,增長35%,增加的主要原因是機構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,收入支出調(diào)整。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3萬元,支出決算為6.22萬元,完成預(yù)算的207.33%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化,維修成本增加,與上年相比增加3.81萬元,增長的主要原因是當(dāng)年公務(wù)用車維修成本增加

(二)"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算14.65萬元,占70.2%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.22萬元,占29.8%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為14.65萬元,全年共接待來訪團組134個、來賓2354人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.22萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費6.22萬元,主要是公務(wù)用車維修及加油等支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支,2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元。

九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

本部門暫未納入年度重點績效評價未開展預(yù)算績效管理。根據(jù)上級文件要求,我單位依法有效的使用財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物,使之達(dá)到較高的使用效率和實施效果,財政收支預(yù)算執(zhí)行得到了較好的制度保障。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3.71萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元,減少7.25%。主要原因是:當(dāng)年壓縮開支。其中:辦公費6300元、水費1400元、電費22500元、印刷6500元、福利費400元。

(二)一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元,用于召開脫貧攻堅動員會議等,人數(shù)0人次。

(三)政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛1;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。





第三部分


名詞解釋



1、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

3、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第四部分


附件

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室2021年部門決算公開套表

衡東縣鄉(xiāng)村振興局2021年整體績效評價報告



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