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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣城市公共客運服務中心2023年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章以及上級和本單位的各項規(guī)章制度。 

2、負責受理轄區(qū)城市公共交通客運企業(yè)合并、分立、遷移或者變更經營范圍、歇業(yè)等申請,并提出審核意見。 

3、調整城市公共交通客運服務質量糾紛。 

4、負責協(xié)調財政部門做好城市客運企業(yè)的燃油補貼以及其他補貼的申報。 

5、具體負責對本轄區(qū)城市公共客運經營者及其從業(yè)人員安全、教育的培訓工作。 

6、進行城市公共交通客運市場的調查研究,為轄區(qū)內城市公共交通客運發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)資料,統(tǒng)籌發(fā)展和規(guī)范城鄉(xiāng)客運。 

7、負責城市公共交通行業(yè)規(guī)劃的編制,組織對城市公交線路的新辟、調整、優(yōu)化,組織實施公交樞紐站、停車場和首末站的建設,對城市公共客運行業(yè)運力調整、車型結構提出建議。 

8、完成上級交辦的其他任務。 

(二)機構設置 

衡東縣城市公共客運服務中心內設機構包括:內設股室4個,分別為:(一)辦公室;(二)財務室;(三)客運服務股;(四)客運規(guī)劃股。本部門共有編制人數(shù)18名,實有在職人員10人。退休5人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣城市公共客運服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣城市公共客運服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算137.35萬元,其中,一般公共預算撥款137.35萬元。收入較去年增加15.65萬元,主要原因是本單位在職人員增加2人,其中從交通執(zhí)法大隊調入1人,通過招考進入1人。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算137.35萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出9.15萬元,交通運輸支出121.34萬元,住房保障支出6.86萬元。支出較去年增加15.65萬元,主要原因是本單位在職人員增加2人,其中從交通執(zhí)法大隊調入1人,通過招考進入1人。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算137.35萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出9.15萬元,占6.66%,交通運輸支出121.34萬元,占88.34%,住房保障支出6.86萬元,占4.99%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算105.35萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算32萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:城市客運企業(yè)監(jiān)管、監(jiān)控、客運安全生產及宣傳經費支出24萬元,主要用于城市客運安全檢查及培訓、監(jiān)控系統(tǒng)維護及更新、客運企業(yè)監(jiān)控等方面;公交站臺維護費支出8萬元,主要用于公交站臺設備維護及更新等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費9.12萬元,比上年預算增加1.95萬元,增長27.2%,主要原因是在職人員增加2名,費用相應增加。 

(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為3萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為137.35萬元,其中,基本支出105.35萬元,項目支出32萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

305003__衡東縣城市公共客運服務中心部門預算公開表

2023年衡東縣城市公共客運服務中心整體支出績效目標表


衡東縣城市公共客運服務中心項目支出績效目標表