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衡東縣城市公共客運服務中心2023年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章以及上級和本單位的各項規(guī)章制度。
2、負責受理轄區(qū)城市公共交通客運企業(yè)合并、分立、遷移或者變更經營范圍、歇業(yè)等申請，并提出審核意見。
3、調整城市公共交通客運服務質量糾紛。
4、負責協(xié)調財政部門做好城市客運企業(yè)的燃油補貼以及其他補貼的申報。
5、具體負責對本轄區(qū)城市公共客運經營者及其從業(yè)人員安全、教育的培訓工作。
6、進行城市公共交通客運市場的調查研究，為轄區(qū)內城市公共交通客運發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)資料，統(tǒng)籌發(fā)展和規(guī)范城鄉(xiāng)客運。
7、負責城市公共交通行業(yè)規(guī)劃的編制，組織對城市公交線路的新辟、調整、優(yōu)化，組織實施公交樞紐站、停車場和首末站的建設，對城市公共客運行業(yè)運力調整、車型結構提出建議。
8、完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣城市公共客運服務中心內設機構包括：內設股室4個，分別為：（一）辦公室；（二）財務室；（三）客運服務股；（四）客運規(guī)劃股。本部門共有編制人數(shù)18名，實有在職人員10人。退休5人。
二、部門預算單位構成
衡東縣城市公共客運服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣城市公共客運服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算137.35萬元，其中，一般公共預算撥款137.35萬元。收入較去年增加15.65萬元，主要原因是本單位在職人員增加2人，其中從交通執(zhí)法大隊調入1人，通過招考進入1人。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算137.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出9.15萬元，交通運輸支出121.34萬元，住房保障支出6.86萬元。支出較去年增加15.65萬元，主要原因是本單位在職人員增加2人，其中從交通執(zhí)法大隊調入1人，通過招考進入1人。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算137.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出9.15萬元，占6.66%，交通運輸支出121.34萬元，占88.34%，住房保障支出6.86萬元，占4.99%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算105.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城市客運企業(yè)監(jiān)管、監(jiān)控、客運安全生產及宣傳經費支出24萬元，主要用于城市客運安全檢查及培訓、監(jiān)控系統(tǒng)維護及更新、客運企業(yè)監(jiān)控等方面；公交站臺維護費支出8萬元，主要用于公交站臺設備維護及更新等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費9.12萬元，比上年預算增加1.95萬元，增長27.2%，主要原因是在職人員增加2名，費用相應增加。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為137.35萬元，其中，基本支出105.35萬元，項目支出32萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表