目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。 

2、研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。 

3、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題：負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。 

4、擬訂并組織實施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。推進全縣能源體制改革，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，推動建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制：負責全縣能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，銜接能源生產(chǎn)和供需平衡；實施對煤電油氣等能源和新能源的管理。 

5、承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。 

6、研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；牽頭編制生態(tài)文明規(guī)劃，參與環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。 

7、貫徹執(zhí)行國家、省、市的價格方針、政策，依據(jù)上級制定的價格改革規(guī)劃、計劃制定本縣的實施細則；研究擬訂本縣價格改革政策和方案，并負責組織實施。 

8、研究制定推進社會信用體系的制度、規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系的重大問題。 

9、研究擬訂推進經(jīng)濟與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個 （含一個副科級單位），分別為辦公室、綜合規(guī)劃股、法規(guī)股（行政審批服務股）、投資股、工交和農(nóng)業(yè)股（國民經(jīng)濟動員辦公室）、能源股、第三產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)股、社會發(fā)展和環(huán)資股（兩型辦）、財政金融和信用建設(shè)股、價格收費管理股。本部門共有編制人數(shù)52人，實有人數(shù)49人。離休0人，退休29人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣發(fā)展和改革局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣發(fā)展和改革局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,204.72萬元，其中，一般公共預算撥款1,204.72萬元。收入較去年增加444.39萬元，主要原因是機構(gòu)改革并入人員及職能。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,204.72萬元，其中：一般公共服務支出1,119.47萬元，社會保障和就業(yè)支出48.71萬元，住房保障支出36.54萬元。支出較去年增加444.39萬元，主要原因是機構(gòu)改革并入人員及職能。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,204.72萬元，其中：一般公共服務支出1,119.47萬元，占92.92%，社會保障和就業(yè)支出48.71萬元，占4.04%，住房保障支出36.54萬元，占3.03%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算616.15萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算588.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：城鎮(zhèn)化實施方案編制費支出27.57萬元，主要用于編制城鎮(zhèn)化實施方案等方面；固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報數(shù)工作經(jīng)費支出29萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計等方面；規(guī)上服務業(yè)企業(yè)統(tǒng)計上報工作經(jīng)費支出12萬元，主要用于規(guī)上服務企業(yè)統(tǒng)計上報工作等方面；國防動員工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于國防動員工作等方面；糧食安全檢測與監(jiān)測經(jīng)費支出10萬元，主要用于糧食安全檢測工作等方面；糧食改制遺留問題處置經(jīng)費支出30萬元，主要用于糧食改制人員等方面；糧食危老倉庫維修經(jīng)費支出40萬元，主要用于糧食倉庫維修等方面；人防演練經(jīng)費支出10萬元，主要用于人防演練等方面；“十四五”規(guī)劃中期評估工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于“十四五”規(guī)劃中期評估等方面；縣級儲備糧、油經(jīng)費支出200萬元，主要用于縣級糧油儲備等方面；信用體系維護經(jīng)費支出35萬元，主要用于信用體系維護等方面；易地扶貧搬遷后扶經(jīng)費支出10萬元，主要用于易地扶貧后扶等方面；爭資跑項、項目策劃包裝經(jīng)費支出160萬元，主要用于爭資跑項等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費93.78萬元，比上年預算增加44.38萬元，增長89.84%，主要原因是機構(gòu)改革增加職能和工作。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為34.5萬元，其中，公務接待費34.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.5萬元，主要是節(jié)約支出。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,204.72萬元，其中，基本支出616.15萬元，項目支出588.57萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

衡東縣發(fā)展和改革局部門預算公開表

衡東縣發(fā)展和改革局整體支出績效目標表

2023年衡東縣發(fā)展和改革局項目支出績效目標表