目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線、政策和法規(guī)。負責制定全縣供銷合作社改革和發(fā)展規(guī)劃并組織具體實施。 

2、負責建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用消費品（含圖書、藥品）農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷、再生資源回收利用和煙花爆竹歸口經(jīng)營。 

3、負責建立新型完整的為農(nóng)服務(wù)體系，采取創(chuàng)辦、領(lǐng)辦、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作社，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會。負責在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主題多元、功能完備，便民實用的綜合服務(wù)中心。 

4、指導全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，推動社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標準化示范、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項目，積極探索適合當?shù)剞r(nóng)村發(fā)展新的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。 

5、會同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理；參與管理指導農(nóng)村專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人隊伍的建設(shè)；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體系建設(shè)。 

6、指導和監(jiān)督供銷合作社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，確保社有資產(chǎn)的保值增值，依法依規(guī)維護供銷社的合法權(quán)益。 

7、指導供銷合作社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作，推進科技興社。 

8、指導供銷合作社系統(tǒng)通過各種措施加強人才隊伍建設(shè)，實施人才興社戰(zhàn)略，優(yōu)化干部職工知識和年齡結(jié)構(gòu)。 

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室、政工人事股、財務(wù)審計股、合作指導股。本單位共有編制人數(shù)25人，實有在職人數(shù)23人。離休1人，退休25人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣供銷合作社聯(lián)合社部門本級；2、衡東縣農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理服務(wù)中心，財務(wù)未單獨核算，納入本單位預算編制范圍。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算345.37萬元，其中，一般公共預算撥款345.37萬元。收入較去年增加66.06萬元，主要原因是人員增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算345.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.65萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出305.73萬元，住房保障支出16.99萬元。支出較去年增加66.06萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算345.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.65萬元，占6.56%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出305.73萬元，占88.52%，住房保障支出16.99萬元，占4.92%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算315.37萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：供銷改革工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于搭建供銷網(wǎng)絡(luò)體系、電商網(wǎng)絡(luò)平臺，做強城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)運營公司等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費57.29萬元，比上年預算增加30.87萬元，增長116.84%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.9萬元，其中，公務(wù)接待費3.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減了三公經(jīng)費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為345.37萬元，其中，基本支出315.37萬元，項目支出30萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

310001__衡東縣供銷合作社聯(lián)合社部門預算公開表

2023年衡東縣供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效目標表

衡東縣供銷合作社聯(lián)合社項目支出績效目標表