目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。 

2、擬訂全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件;組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督;指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。 

3、承擔(dān)原縣公路管理局、縣地方海事處、縣道路運(yùn)輸管理所、縣城市公共客運(yùn)管理中心、縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所的行政職能。 

4、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施;組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)和全縣公路、水路交通工程建設(shè);負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公路、水路交通建設(shè)工程質(zhì)量、造價(jià)、安全生產(chǎn);承擔(dān)全縣公路、水路基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作:負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。 

5、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租車行業(yè)管理工作。 

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作:負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作;負(fù)責(zé)縣級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。 

7、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議;負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理;提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。 

8、負(fù)責(zé)全縣公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào);承擔(dān)交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息;承擔(dān)縣國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。 

9、監(jiān)督實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范:組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè); 負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 

10、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作:協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。 

11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有股室8個(gè)即辦公室、政工人事股、法制股、計(jì)劃基建股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批服務(wù)股。本部門共有編制36人，實(shí)有人數(shù)35人，退休23人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣交通運(yùn)輸局預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣交通運(yùn)輸局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算624.24萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款624.24萬(wàn)元。收入較去年增加55.67萬(wàn)元，主要原因是增加了第三方安全檢測(cè)、船舶污染物收集專項(xiàng)資金。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算624.24萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.85萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出558.01萬(wàn)元，住房保障支出28.38萬(wàn)元。支出較去年增加55.67萬(wàn)元，主要原因是增加了第三方安全檢測(cè)、船舶污染物收集專項(xiàng)資金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算624.24萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.85萬(wàn)元，占6.06%，交通運(yùn)輸支出558.01萬(wàn)元，占89.39%，住房保障支出28.38萬(wàn)元，占4.55%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算470.24萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算154萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：船舶污染物收集支出65萬(wàn)元，主要用于水上船舶污染物的處理等方面；第三方安全檢測(cè)支出26萬(wàn)元，主要用于企業(yè)安全檢測(cè)等方面；交通安全支出30萬(wàn)元，主要用于交通安全事項(xiàng)等方面；義渡船維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要用于義渡船的維修維護(hù)等方面；應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急事項(xiàng)等方面；郵政業(yè)安全中心經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于郵政業(yè)安全事項(xiàng)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加22.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.45%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理力度、服務(wù)質(zhì)量、內(nèi)部管理，需要增加經(jīng)費(fèi)投入。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少7萬(wàn)元，主要是貫徹落實(shí)上級(jí)“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為春運(yùn)工作會(huì)議、安全工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元，擬召開1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為安全培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為624.24萬(wàn)元，其中，基本支出470.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

305001__衡東縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開表

衡東縣交通運(yùn)輸局整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表