目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支a出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責貫徹執(zhí)行各級交通運輸主管部門有關交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬訂全縣 交通運輸行政執(zhí)法工作規(guī)劃和計劃，并組織實施。 

2、負責全縣交通運輸行業(yè)的道路運政、水路運政、 公路路政、港口行政、航道行政、城鄉(xiāng)公共交通、交通工程 建設質(zhì)量安全等方面的行政執(zhí)法工作。 

3、負責受理、查處全縣交通運輸行業(yè)從業(yè)機構(gòu)及從 業(yè)人員的違法違規(guī)行為。 

4、負責對全縣交通運輸市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng) 營行為實施監(jiān)督檢查。 糾正違章違規(guī)行為，開展專項整治行 動，維護交通運輸市場秩序。 

5、負責交通運輸行業(yè)違章行為的稽查和違法行為的處罰；負責違章處理窗口的管理工作；負責受理、查處交通 運輸行政執(zhí)法有關舉報、投訴。 

6、負責全縣車輛超載超限運輸治理和聯(lián)合整治非法 營運工作。 

7、負責組織交通運輸行政執(zhí)法案件聽證工作；交通運輸行政執(zhí)法案件的行政復議、行政訴訟、行政賠償?shù)?相關工作。 

8、負責擬訂全縣交通運輸行政執(zhí)法信息化建設規(guī)劃、 計劃，并組織實施；負責交通運輸稽查信息資料的收集、統(tǒng) 計、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的業(yè)務培訓; 負責執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。 

10、負責組織實施全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢 查、專項整治工作；參與全縣交通運輸行業(yè)應急管理和交通 戰(zhàn)備等重大緊急的交通保障工作。 

11、承擔職責范圍內(nèi)的環(huán)境保護、節(jié)能減排、綜治 維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作。 

12、完成縣交通運輸局交辦的其他任務。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)99人，實有人數(shù)87人。內(nèi)設股室5個，分別為辦公室、財務股、安全股、法制督查股、科技信息股。下設11個執(zhí)法中隊，分別為：處罰投訴中心、潭泊治超站、公路路政執(zhí)法中隊、公路治超執(zhí)法中隊、運輸站場執(zhí)法中隊、城市客運執(zhí)法中隊、道路客運執(zhí)法中隊、道路貨運執(zhí)法中隊、維修駕培執(zhí)法中隊、水路運政執(zhí)法中隊、交通建設執(zhí)法中隊。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,250.77萬元，其中，一般公共預算撥款1,250.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1,250.77萬元，主要原因是新組合成立單位，2022年才納入財政預算。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,250.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出80.87萬元，交通運輸支出1,109.24萬元，住房保障支出60.66萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加1,250.77萬元，主要原因是新組合成立單位，2022年才納入財政預算。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,250.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出80.87萬元，占6.47%，交通運輸支出1,109.24萬元，占88.68%，住房保障支出60.66萬元，占4.85%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算850.77萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算400萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：春運及交通疫情防控經(jīng)費支出20萬元，主要用于春運檢查和疫情防控值守高速路口等方面；法制安全宣傳教育培訓經(jīng)費支出20萬元，主要用于戶外廣告宣傳、內(nèi)部員工法制培訓教育等方面；交通運輸安全監(jiān)管專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于安全監(jiān)管及安全月檢查宣傳等方面；治超專項工作經(jīng)費支出350萬元，主要用于超限超載治理工作和交通執(zhí)法工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費61.04萬元，比上年預算增加61.04萬元，增長100%,主要原因是新組合成立單位，2022年才納入財政預算。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為102萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費90萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費90萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加102萬元，主要是本單位為新組合成立的單位，2022年才納入財政預算。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算5萬元，用來職工培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,250.77萬元，其中，基本支出850.77萬元，項目支出400萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

305007__衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開表

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊政府采購預算表

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊政府購買服務支出預算表

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門整體支出績效目標表

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年年項目支出績效目標表2doc

衡東縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年年項目支出績效目標表1doc