目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與縣重點(diǎn)工程建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，編制年度工作計(jì)劃；研究提出重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦法及其實(shí)施方案；建立縣重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目的項(xiàng)目庫(kù)，提出年度縣重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目初選名單，編制縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資與建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，向市發(fā)改委、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心上報(bào)、申列國(guó)家和省市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 

2、跟蹤監(jiān)測(cè)和檢查重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，建立和管理縣重大項(xiàng)目信息庫(kù)，適時(shí)分析縣重大建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行動(dòng)態(tài)，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)督促落實(shí)重大項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)解決重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題，對(duì)難以解決的重大問(wèn)題，提出意見(jiàn)和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作，督促相關(guān)職能部門(mén)落實(shí)項(xiàng)目前期工作條件。 

3、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行督查，制定督查通報(bào)，提出表彰方案；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目業(yè)績(jī)記錄，組織宣傳報(bào)道，總結(jié)交流重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)。 

4、參與招商引資以及項(xiàng)目洽談等前期工作。 

5、促進(jìn)招商簽約項(xiàng)目落地、投產(chǎn)。 

6、會(huì)同縣相關(guān)職能部門(mén)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)工期、招標(biāo)投標(biāo)、工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

7、爭(zhēng)取國(guó)家、省、市對(duì)全縣重大項(xiàng)目建設(shè)的政策、資金支持。 

8、對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目國(guó)有投資資金運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)管。 

9、宣傳貫徹征地拆遷和國(guó)有、集體土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)法律法規(guī)政策。 

10、參與制定征地拆遷和國(guó)有、集體土地上房屋征收與補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 

11、制定征地拆遷的考核方案并負(fù)責(zé)對(duì)征地拆遷的責(zé)任單位進(jìn)行考核。 

12、協(xié)助縣相關(guān)職能部門(mén)受理群眾和企業(yè)對(duì)損害重點(diǎn)工程項(xiàng)目環(huán)境問(wèn)題的投訴，交辦、督辦、協(xié)調(diào)處理投訴反映的有關(guān)問(wèn)題。 

13、協(xié)助縣相關(guān)職能部門(mén)對(duì)損害重點(diǎn)工程項(xiàng)目環(huán)境的重大問(wèn)題及相關(guān)失職案件的查處。 

14、負(fù)責(zé)對(duì)重大投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)督。 

15、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為辦公室、項(xiàng)目前期股、項(xiàng)目管理股、項(xiàng)目稽查股、項(xiàng)目協(xié)調(diào)股、政工人事股。本部門(mén)共有編制人數(shù)24人，實(shí)有人數(shù)18人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算544.49萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款544.49萬(wàn)元。收入較去年增加60.67萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算544.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出513.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.49萬(wàn)元，住房保障支出13.13萬(wàn)元。支出較去年增加60.67萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算544.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出513.87萬(wàn)元，占94.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.49萬(wàn)元，占3.21%，住房保障支出13.13萬(wàn)元，占2.41%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算194.49萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算350萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和征拆協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和征拆協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面；重大項(xiàng)目專(zhuān)班工作經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元，主要用于重大項(xiàng)目專(zhuān)班工作經(jīng)費(fèi)等方面；重點(diǎn)工程督查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)工程督查工作等方面；重點(diǎn)項(xiàng)目“五制一平臺(tái)”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目“五制一平臺(tái)”專(zhuān)項(xiàng)工作等方面；重點(diǎn)項(xiàng)目考核專(zhuān)項(xiàng)資金支出200萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.51萬(wàn)元，下降12.61%，主要原因是壓縮開(kāi)支和人員調(diào)出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1萬(wàn)元，主要是壓縮開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)51人，內(nèi)容為重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為事業(yè)人員培訓(xùn)和其他臨時(shí)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為544.49萬(wàn)元，其中，基本支出194.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出350萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

320001__衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表