目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政事業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施\;參與縣域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣本級城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃以及鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊布局規(guī)劃的編制；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化的目標(biāo)管理考核。 

2、責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)住房政策，擬訂適合縣情的住房政策和住房保障政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革；編制縣本級城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施;會同相關(guān)部門做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作;組織指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)保障性住房管理。 

3、織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段國家標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和省級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價計(jì)價，組織發(fā)布工程造價信息。 

4、負(fù)責(zé)管理規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售、現(xiàn)售審批管理及預(yù)售資金的監(jiān)督；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市 場和商品房屋租賃市場；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢、評估、經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、行業(yè)行為及從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)綜合開發(fā)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場監(jiān)測、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報體系建設(shè)和信息發(fā)布；配合相關(guān)部門管理房地產(chǎn)價格和房地產(chǎn)廣告；負(fù)責(zé)房屋網(wǎng)簽備案管理。 

5、負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)及其咨詢單位和施工圖審查機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查;負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)文件論證和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案;指導(dǎo)全縣各類建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計(jì)審查，參與城鎮(zhèn)地下空間的開發(fā)利用和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的編制工作；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核；負(fù)責(zé)城市雕塑建設(shè)和管理。 

6、負(fù)責(zé)建設(shè)市場監(jiān)督管理，管理和指導(dǎo)建筑活動。負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理、檢驗(yàn)檢測等企業(yè)及其相關(guān)社會中介組織的資質(zhì)審核、報批和管理;負(fù)責(zé)建設(shè)工程報建和施工許可審批管理；負(fù)責(zé)對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的事中、事后監(jiān)管；負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。 

7、責(zé)房屋建筑、市政工程和相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程竣工驗(yàn)收備案并牽頭組織綜合驗(yàn)收;負(fù)責(zé)預(yù)拌(商品)混凝土及制品構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)審核報批安全生產(chǎn)許可證，組織或參與建設(shè)工程、相關(guān)公用事業(yè)設(shè)施質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全監(jiān)督管理、危舊房屋安全鑒定和等級評定工作;協(xié)同自然資源部門編制城鎮(zhèn)危舊 房屋改造規(guī)劃并組織實(shí)施;組織、指導(dǎo)全縣白蟻防治工作。 

8、負(fù)責(zé)城市公用事業(yè)和市政設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營安全和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、排水等設(shè)施的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)全縣供水、節(jié)水、污水處理、燃?xì)夤芾砗涂h城防洪排澇工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作。 

9、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)和監(jiān)督改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)傳統(tǒng)村落的申報、保護(hù)與發(fā)展，參與名鎮(zhèn)名村申報。 

10、責(zé)管理和指導(dǎo)全縣國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施以縣人民政府為主體的國有土地上房屋征收項(xiàng)目的征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣城鎮(zhèn)國有土地上房屋征收項(xiàng)目的評估及編制補(bǔ)償資金預(yù)算；負(fù)責(zé)組織對城鎮(zhèn)房屋征收實(shí)物量的核定；負(fù)責(zé)對城鎮(zhèn)房屋征收統(tǒng)籌和對補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與管理；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收信息系統(tǒng)的建立和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有土地上房屋征收工作。 

11、負(fù)責(zé)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)審定、審批物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)；負(fù)責(zé)前期物業(yè)招標(biāo)投標(biāo)、物業(yè)管理用房核定、物業(yè)承接查驗(yàn)活動的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)維修資金的收取、使用、管理和監(jiān)督。 

12、負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步工作。組織建筑行業(yè)科技成果的評審、推廣應(yīng)用;組織重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排;指導(dǎo)全縣裝配式建筑工作；負(fù)責(zé)城建檔案的收集、管理和利用；負(fù)責(zé)編制全縣散裝水泥推廣應(yīng)用發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的推廣和行業(yè)管理及協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿企業(yè)規(guī) 劃、審核和監(jiān)督管理；依法查處違法使用袋裝水泥等違規(guī)違章行為。 

13、參與縣本級城建資金計(jì)劃的編制和管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程項(xiàng)目概(預(yù))算的審查和項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和市政工程規(guī)費(fèi)的征收;指導(dǎo)、監(jiān)督局屬單位財(cái)務(wù)活動及國有資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)全局各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)報表的匯總和上報。 

14、負(fù)責(zé)編制全縣墻體材料改革工作目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料推廣應(yīng)用和監(jiān)督、檢查、管理；負(fù)責(zé)審核新型墻體材料產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證；指導(dǎo)新型墻體材料的研究開發(fā)、生產(chǎn)和使用。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室室13個，分別為：辦公室（信訪室），政工人事股，財(cái)務(wù)審計(jì)股，行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股），勘察設(shè)計(jì)股，建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理股，住房保障股，房地產(chǎn)開發(fā)管理股，建筑工程管理股，城市建設(shè)和公用事業(yè)股，房地產(chǎn)市場管理股，物業(yè)管理股，安全管理股。本部門共有編制人數(shù)105人，實(shí)有人數(shù)105人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)70人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,363.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,363.38萬元。收入較去年減少527.64萬元，主要原因是2022年進(jìn)行的自然災(zāi)害風(fēng)險普查項(xiàng)目結(jié)束，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,363.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出107萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,176.14萬元，住房保障支出80.24萬元。支出較去年減少527.64萬元，主要原因是2022年進(jìn)行的自然災(zāi)害風(fēng)險普查項(xiàng)目結(jié)束，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,363.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出107萬元，占7.85%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,176.14萬元，占86.27%，住房保障支出80.24萬元，占5.89%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,235.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算128萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳資料發(fā)放等方面；白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于城鎮(zhèn)國有土地上新建、改建，擴(kuò)建房屋白蟻防治等方面；城建數(shù)字檔案管理運(yùn)行費(fèi)支出10萬元，主要用于城建檔案館藏軟件系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)器機(jī)房網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，城建檔案維護(hù)等方面；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于農(nóng)村危房改造下鄉(xiāng)入戶調(diào)查、核實(shí)，發(fā)放農(nóng)村危房改造宣傳手冊等方面；施工圖審查服務(wù)費(fèi)支出50萬元，主要用于購買房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖審查服務(wù)等方面；物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于物業(yè)管理政策法規(guī)培訓(xùn)、宣傳資料、物業(yè)小區(qū)消防安全演練等方面；消防工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于消防培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)，消防法律法規(guī)宣傳及資料發(fā)放，外聘檢測機(jī)構(gòu)消防專家處理消防問題等方面；招投標(biāo)監(jiān)管與材料價格調(diào)查發(fā)布經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于縣域范圍內(nèi)地方材料價格調(diào)查、發(fā)布，項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)管、標(biāo)后稽查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.86萬元，比上年預(yù)算增加2.96萬元，增長2.93%，主要原因是購買辦公電腦等。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開全縣相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)會議，人數(shù)為500人次，內(nèi)容為建筑施工安全、消防、燃?xì)獍踩慌嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開物業(yè)服務(wù)行業(yè)人員培訓(xùn)及消防安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)為400人次，內(nèi)容為物業(yè)及消防安全知識培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,363.38萬元，其中，基本支出1,235.38萬元，項(xiàng)目支出128萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

290001__衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績效目標(biāo)表