目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)。 

2、加強(qiáng)科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)基層科協(xié)工作，壯大全縣各類學(xué)會(huì)、研究會(huì)、農(nóng)技協(xié)會(huì)隊(duì)伍，對(duì)各類產(chǎn)業(yè)基地和專業(yè)示范戶典型引導(dǎo)和管理。 

3、發(fā)揮科普主力軍作用，開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，辦好農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，舉辦各類實(shí)用技術(shù)講座和培訓(xùn)班，向農(nóng)村傳遞短平快科技致富信息。 

4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，為部門舉薦人才，向省市申報(bào)科普示范基地和科普先進(jìn)個(gè)人。 

5、開展科學(xué)論證，科技咨詢服務(wù)，為黨政科學(xué)決策提供依據(jù)，承辦農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱資格評(píng)審和發(fā)證。 

6、發(fā)揮科協(xié)獨(dú)特優(yōu)勢，積極同縣外各科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者友好交往、開展學(xué)術(shù)交流、技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化。 

7、為科技工作者搞好服務(wù)，反映他們的意見和建議，維護(hù)其合法權(quán)益，使科協(xié)成為科技工作者之家。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：辦公室、檔案室、普及部、學(xué)會(huì)部、黨員活動(dòng)室、會(huì)議室。本部門共有編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)10人。退休2人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算166.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款166.09萬元。收入較去年增加7.11萬元，主要原因是新調(diào)入一人的人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算166.09萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出146.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.13萬元，住房保障支出8.36萬元。支出較去年增加7.11萬元，主要原因是新調(diào)入一人的人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算166.09萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出146.6萬元，占88.27%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.13萬元，占6.7%，住房保障支出8.36萬元，占5.03%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算126.09萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于印刷科普宣傳資料、送科技下鄉(xiāng)、召開學(xué)會(huì)工作交流會(huì)，科普示范基地獎(jiǎng)勵(lì)等方面；青少年科技創(chuàng)新支出10萬元，主要用于發(fā)放青少年科學(xué)素質(zhì)讀本、青少年科技創(chuàng)新輔導(dǎo)員培訓(xùn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.29萬元，比上年預(yù)算增加1.64萬元，增長12.96%，主要原因是新調(diào)入一人的人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬參加省、市科協(xié)組織的工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬參加省、市科協(xié)組織的各類培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為166.09萬元，其中，基本支出126.09萬元，項(xiàng)目支出40萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

195001__衡東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開表

衡東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表