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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣旅游服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

 

  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹落實黨和國家、省市有關(guān)旅游業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策;貫徹落實國家、省、市旅游行業(yè)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);協(xié)助局機(jī)關(guān)擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

2、參與旅游項目開發(fā)、改造和升級的前期服務(wù)工作;協(xié)助全縣旅游資源的普查、規(guī)劃和相關(guān)保護(hù)工作;參與協(xié)調(diào)旅游行業(yè)招商引資和項目引進(jìn)工作;協(xié)調(diào)處理景區(qū)景點周邊關(guān)系。 

3、參與實施旅游宣傳和重大促銷活動、開拓旅游市場;參與旅游商品、紀(jì)念品的開發(fā)和相關(guān)工作。 

4、協(xié)助實施全縣旅游景區(qū)(點)、旅游星級飯店、旅行社及旅行社服務(wù)網(wǎng)點以及其他旅游業(yè)經(jīng)營單位的初審或報批工作;參與旅游安全、旅游保險和旅游娛樂文化工作。 

5、指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作,實施全縣旅游專業(yè)人才培訓(xùn),協(xié)助開展旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證的有關(guān)工作;參與社會導(dǎo)游的統(tǒng)一管理;協(xié)助局機(jī)關(guān)做好縣旅游協(xié)會相關(guān)事務(wù)性工作。 

6、參與全縣旅游信息化工作;參與全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測和發(fā)布;承擔(dān)全縣旅游信息的收集、統(tǒng)計和上報,提供旅游信息咨詢;協(xié)助處理旅游投訴的相關(guān)工作。 

7、完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣旅游服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:縣旅游服務(wù)中心有股室3個,在職人員7人,其中:借調(diào)人員1人。本單位下設(shè)辦公室、行業(yè)服務(wù)股、市場開發(fā)股。全部納入2022年的部門預(yù)算。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣旅游服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣旅游服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算87.43萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款87.43萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加9.12萬元,主要原因是人員工資提標(biāo),社會保險基數(shù)相應(yīng)提高。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算87.43萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出77.83萬元,社會保障和就業(yè)支出5.49萬元,住房保障支出4.11萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加9.12萬元,主要原因是人員工資提標(biāo),社會保險基數(shù)相應(yīng)提高。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算87.43萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出77.83萬元,占89.02%,社會保障和就業(yè)支出5.49萬元,占6.28%,住房保障支出4.11萬元,占4.7%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算62.43萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算25萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:旅游工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元,主要用于精品旅游線路、旅游品牌創(chuàng)建、旅游重點項目建設(shè)、旅游宣傳營銷等方面;旅游行業(yè)安全管理支出10萬元,主要用于涉旅企業(yè)的安全檢查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.39萬元,比上年預(yù)算增加0.05萬元,增長0.94%,主要原因是人員工資提標(biāo),社會保險基數(shù)相應(yīng)提高。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元,主要是厲行節(jié)約。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為87.43萬元,其中,基本支出62.43萬元,項目支出25萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年衡東縣旅游服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表

2022衡東縣旅游服務(wù)中心整體績效目標(biāo)表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

2022年旅游服務(wù)中心政府采購預(yù)算表

200003__衡東縣旅游服務(wù)中心部門預(yù)算公開表