目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、全面貫徹落實(shí)上級關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)教育信息的基本統(tǒng)計(jì)與分析。 

4、職責(zé)范圍內(nèi)管理好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)及職工待遇核發(fā)。 

5、指導(dǎo)本鎮(zhèn)所轄學(xué)校規(guī)范日常業(yè)務(wù)處理能力及教育教學(xué)管理等工作。 

6、按時(shí)完成上級部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)迎賓完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)文沖完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)金花完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)武家山學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)北沖小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)大托小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠中心幼兒園、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊中心幼兒園。洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心共有編制人數(shù)875人，實(shí)有人數(shù)875人，退休教師356人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)迎賓完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)文沖完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)金花完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)武家山學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)北沖小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)大托小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠中心幼兒園、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算15,587.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11,834.73萬元，財(cái)政專戶管理資金收入2,351.77萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入1,401.3萬元。收入較去年增加1,376.05萬元，主要原因是教師增加，教師工資增加，課后服務(wù)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算15,587.8萬元，其中：教育支出13,929.72萬元，社會保障和就業(yè)支出957.13萬元，住房保障支出700.95萬元。支出較去年增加1,376.05萬元，主要原因是教師增加，教師工資增加，課后服務(wù)費(fèi)增加，相應(yīng)支出也增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13,236.03萬元，其中：教育支出11,577.95萬元，占87.47%，社會保障和就業(yè)支出957.13萬元，占7.23%，住房保障支出700.95萬元，占5.3%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算13,129.5萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算106.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助支出106.53萬元，主要用于貧困學(xué)生生活學(xué)習(xí)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,077.76萬元，比上年預(yù)算增加638.97萬元，增長44.41%，主要原因是課后服務(wù)費(fèi)增加，相應(yīng)管理費(fèi)用也增加，水電費(fèi)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.34萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少37.99萬元，主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，計(jì)劃召開田徑運(yùn)動會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算159.6萬元，送教師到縣、市進(jìn)行培訓(xùn)；擬舉辦5場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，內(nèi)容為教學(xué)競賽、校慶晚會。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為15,587.8萬元，其中，基本支出15,481.27萬元，項(xiàng)目支出106.53萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

185013__衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表