目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)開發(fā)建設(shè)的方針、政策，組織實施國家相關(guān)法律、法規(guī)和法令，執(zhí)行上級黨委、政府的政策、決議，依法擬定河西新區(qū)的管理規(guī)章。 

2、負(fù)責(zé)組織實施新區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)、公益設(shè)施建設(shè)、功能開發(fā)等工作；負(fù)責(zé)維護(hù)和管理新區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)；負(fù)責(zé)組織工程項目的招投標(biāo)、施工管理。 

3、負(fù)責(zé)會同自然資源部門做好新區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃和征用工作、協(xié)助做好新區(qū)內(nèi)土地一級儲備、整理、開發(fā)。 

4、協(xié)助屬地人民政府開展征地拆遷、安置及其矛盾糾紛調(diào)解工作。 

5、負(fù)責(zé)審核、呈報河西新區(qū)固定資產(chǎn)投資項目，下達(dá)基建項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目的年度計劃。 

6、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)的服務(wù)、管理和協(xié)調(diào)工作。 

7、協(xié)同有關(guān)行業(yè)主管部門做好新區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作。 

8、負(fù)責(zé)本單位的黨的建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明、群團(tuán)、組織、人事、編制、勞動工資和社會保障工作。 

9、負(fù)責(zé)新區(qū)內(nèi)招商服務(wù)、營商環(huán)境、平安建設(shè)、對外推介等工作。 

10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣河西新區(qū)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個，分別為：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、公共服務(wù)股、招商服務(wù)股、征地拆遷股、財務(wù)股。本部門共有編制人數(shù)20人，實有人數(shù)20人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣河西新區(qū)事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣河西新區(qū)事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算298.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款298.3萬元。收入較去年減少27.41萬元，主要原因是人員減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算298.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出263.99萬元，社會保障和就業(yè)支出19.61萬元，住房保障支出14.7萬元。支出較去年減少27.41萬元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算298.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出263.99萬元，占88.5%，社會保障和就業(yè)支出19.61萬元，占6.57%，住房保障支出14.7萬元，占4.93%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算228.3萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：安全生產(chǎn)環(huán)保整治支出9萬元，主要用于安全生產(chǎn)、維護(hù)環(huán)境等方面；信訪綜治維穩(wěn)支出9萬元，主要用于矛盾協(xié)調(diào)等方面；招商引資經(jīng)費支出52萬元，主要用于招商引資等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費15.02萬元，比上年預(yù)算增加0.04萬元，增長0.27%，主要原因是維持機(jī)關(guān)運行。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為298.3萬元，其中，基本支出228.3萬元，項目支出70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

359001__衡東縣河西新區(qū)事務(wù)中心部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣河西新區(qū)事務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣河西新區(qū)事務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表