發(fā)布時(shí)間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的方針、政策,組織實(shí)施國家相關(guān)法律、執(zhí)行上級黨委、政府的政策、決議,依法擬定開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)章。
2、根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃,編制、審批和管理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃,經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的黨建、宣傳、群團(tuán)工作。
4、創(chuàng)建便捷高效的招商引資服務(wù)機(jī)制,審核和審批區(qū)內(nèi)的企業(yè)和投資項(xiàng)目,為入?yún)^(qū)企業(yè)代辦相關(guān)手續(xù)。
5、統(tǒng)籌管理和使用經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利益。
6、依法實(shí)施開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù),搞好環(huán)境污染綜合治理,建設(shè)環(huán)境友好型經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。
7、依法整頓開發(fā)區(qū)社會治安,維護(hù)開發(fā)區(qū)良好社會和經(jīng)濟(jì)秩序,積極創(chuàng)建平安和諧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。
8、監(jiān)督縣直相關(guān)職能部門對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的職能授權(quán)到位;統(tǒng)一管理相關(guān)部門派駐開發(fā)區(qū)的機(jī)構(gòu)和人員的工作。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:分別設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),1、辦公室;2、招商合作部;3、建設(shè)規(guī)劃部;4、社會事務(wù)管理部;5、財(cái)政局。本部門共有編制人數(shù)36人,實(shí)有在職人數(shù)35人,退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湖南衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算991.4萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款991.4萬元。收入較去年增加82.81萬元,主要原因是增加了項(xiàng)目資金。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算991.4萬元,其中:一般公共服務(wù)支出933.34萬元,社會保障和就業(yè)支出33.18萬元,住房保障支出24.88萬元。支出較去年增加82.81萬元,主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算991.4萬元,其中:一般公共服務(wù)支出933.34萬元,占94.14%,社會保障和就業(yè)支出33.18萬元,占3.35%,住房保障支出24.88萬元,占2.51%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算404.4萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算587萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保整治支出11萬元,主要用于園區(qū)的安全生產(chǎn)整治和園區(qū)環(huán)保整治等方面;非公黨建支出8萬元,主要用于園區(qū)企業(yè)黨建等方面;工程項(xiàng)目第三方評價(jià)咨詢費(fèi)支出100萬元,主要用于申請第三方評價(jià)咨詢等方面;化工園區(qū)申報(bào)經(jīng)費(fèi)支出100萬元,主要用于進(jìn)行化工園區(qū)申報(bào)等方面;擴(kuò)區(qū)咨詢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出260萬元,主要用于園區(qū)調(diào)區(qū)、擴(kuò)區(qū)工程評估等方面;信訪、綜治維穩(wěn)支出16萬元,主要用于園區(qū)突發(fā)問題及征地協(xié)調(diào)問題等方面;招商引資支出78萬元,主要用于招商引資各方面支出等方面;周邊村水費(fèi)支出14萬元,主要用于園區(qū)周邊村民自來水水費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.31萬元,比上年預(yù)算減少3.97萬元,下降8.77%,主要原因是單位人員異動。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1萬元,主要是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,用于特殊情況召開的緊急會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,根據(jù)工作實(shí)際情況,需要培訓(xùn)的開支;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為991.4萬元,其中,基本支出404.4萬元,項(xiàng)目支出587萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
360001__湖南衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算公開表
湖南衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
湖南衡東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會整體支出績效目標(biāo)表