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衡東縣畜牧水產事務中心2023年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、根據全縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出養(yǎng)殖業(yè)產業(yè)結構調整思路和養(yǎng)殖業(yè)資源合理配置建議。
2、根據畜禽水產品加工業(yè)發(fā)展計劃，提出畜禽水產品產前、產中、產后一體化發(fā)展建議。
3、建設養(yǎng)殖業(yè)信息網絡，預測并發(fā)布養(yǎng)殖業(yè)生產資料、畜禽水產品供求信息。
4、實施養(yǎng)殖業(yè)重大科技研究和養(yǎng)殖技術推廣，建設養(yǎng)殖業(yè)技術推廣體系。
5、承擔本地畜禽水產地方種質資源的保護、提純與利用，提出地方品種養(yǎng)殖技術標準。
6、做好養(yǎng)殖業(yè)項目的可行性分析、申報工作，相關職能部門批準后組織項目實施，并做好項目實施效果應用建議。
7、完成縣委、縣政府、縣農業(yè)農村局交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣畜牧水產事務中心內設機構包括：內設股室6個，分別為：綜合股、財務股、畜牧工作股、水產工作股、畜牧技術推廣股、水產技術推廣股。本部門共有編制數60人，實有人數45人。離休0人，退休71人。
二、部門預算單位構成
衡東縣畜牧水產事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣畜牧水產事務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算579.18萬元，其中，一般公共預算撥款579.18萬元。收入較去年減少29.19萬元，主要原因是在職人數較上年減少，且年初項目經費預算減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算579.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出47.77萬元，農林水支出499.6萬元，住房保障支出31.81萬元。支出較去年減少29.19萬元，主要原因是在職人數較上年減少，且年初項目經費預算減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算579.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出47.77萬元，占8.25%，農林水支出499.6萬元，占86.26%，住房保障支出31.81萬元，占5.49%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算517.18萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染治理經費支出24萬元，主要用于畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用指導和服務工作等方面；畜禽水產種質資源保護經費.支出14萬元，主要用于物種資源開發(fā)和保護工作等方面；漁業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計和生豬監(jiān)測經費支出24萬元，主要用于漁業(yè)和生豬統(tǒng)計監(jiān)測工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費29.06萬元，比上年預算減少1.16萬元，下降3.84%，主要原因是在職人數減少，單位厲行節(jié)儉作風。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4.9萬元，其中，公務接待費4.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是單位厲行節(jié)儉作風。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.8萬元，關于舉辦養(yǎng)殖技術培訓班的會議，人數80人，內容為四大家魚精養(yǎng)高產的要點、稻田綜合種養(yǎng)的發(fā)展與技術要求；畜禽資源監(jiān)測總結會，人數60人；培訓費預算1.2萬元，擬開展農業(yè)技術推廣培訓會議，人數80人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為579.18萬元，其中，基本支出517.18萬元，項目支出62萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表