目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責做好規(guī)定范圍內來衡重要客人的接待服務工作。協(xié)助縣直機關各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好重要來賓接待工作。 

2、負責對全縣公務用車使用進行監(jiān)管，會同有關部門制定全縣公務用車管理辦法并負責組織實施。 

3、負責對全縣公務用房使用進行監(jiān)管；承擔辦公用房及其他經營性國有資產的日常租賃及經營性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務性工作。 

4、會同有關部門制定縣直機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)及由衡東承辦的中央、省、市大型會議的會務管理制度并負責組織實施；協(xié)助、指導和監(jiān)督做好武家山會務服務所的會務服務及會務費收繳工作。 

5、負責縣直機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)辦公設施設備及用品的統(tǒng)一配備、日常維護與處置工作；負責需向社會購買服務的廣告、印刷、網(wǎng)絡使用等業(yè)務的統(tǒng)一招投標工作。 

6、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關所在區(qū)域和生活區(qū)域的物業(yè)管理及信訪維穩(wěn)工作；會同有關部門做好縣直機關各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物業(yè)管理工作。 

7、負責統(tǒng)籌推進全縣公共機構節(jié)能工作；負責監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能管理工作；組織開展全縣公共機構能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；負責全縣公共機構節(jié)能技術改造工作。 

（二）機構設置 

衡東縣機關事務和接待中心內設機構包括：本單內設科室10個，分別為辦公室、財務組、接待組、公務用車組、公共機構節(jié)能組、會務組、后勤組、國有資產組、公務服務組、工會。本部門共有編制人數(shù)37人，實有人數(shù)37人，離退休人數(shù)49人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣機關事務和接待中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣機關事務和接待中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,486.52萬元，其中，一般公共預算撥款1,486.52萬元。收入較去年減少25.65萬元，主要原因是項目經費減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,486.52萬元，其中：一般公共服務支出1,427.33萬元，社會保障和就業(yè)支出33.82萬元，住房保障支出25.37萬元。支出較去年減少25.65萬元，主要原因是項目經費減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,486.52萬元，其中：一般公共服務支出1,427.33萬元，占96.02%，社會保障和就業(yè)支出33.82萬元，占2.28%，住房保障支出25.37萬元，占1.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算416.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1,070萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：車輛保險費用支出27萬元，主要用于單位集中管理車輛保險費等方面；公車服務中心運行經費支出440萬元，主要用于單位集中管理車輛運行等方面；接待專項經費支出208萬元，主要用于全縣公務接待等方面；勞務派遣人員經費支出160萬元，主要用于單位勞務派遣人員工資及福利等方面；武家山會務中心運行經費支出20萬元，主要用于會務中心及縣委新會議室辦公經費等方面；武裝部公租房及食堂日常管理費用支出15萬元，主要用于武裝部公租房及食堂的日常運轉開支等方面；縣政府機關大院物業(yè)管理及綠化項目支出200萬元，主要用于縣政府大院全年物業(yè)及綠化費用等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費28.06萬元，比上年預算減少74.97萬元，下降72.76%，主要原因是本年度嚴格按照單位在編人數(shù)按標準預算運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為568萬元，其中，公務接待費208萬元，公務用車購置及運行費360萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費360萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少22萬元，主要是三公經費逐年遞減。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額200萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算200萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,486.52萬元，其中，基本支出416.52萬元，項目支出1,070萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

130001__衡東縣機關事務和接待中心部門預算公開表

衡東縣機關事務和接待中心2023年度部門整體支出預算績效目標申報表

衡東縣機關事務和接待中心2023年度項目支出預算績效目標申報表