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衡東縣老干部服務中心2023年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)和省市縣委、省市縣人民政府的有關(guān)規(guī)定，認真抓好離休干部兩項待遇的落實和縣委，委托的縣級領導崗位退休干部的管理和服務工作。
2、加強調(diào)查研究，針對老干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府領導決策提供依據(jù)。
3、開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育，指導和督查離退休干部的黨組織建設。
4、負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老敬老活動，依法維護老干部的合法權(quán)益，組織指導老干部開展活動，發(fā)揮老干部的作用。
5、按照有關(guān)規(guī)定，做好老干部的接待服務工作。
6、承擔縣老干部工作領導小組的日常工作。
7、承擔縣老年教育工作領導小組的日常工作。
8、負責所屬老干部活動中心（室）的建設和管理，并對全縣老干部活動設施的管理進行指導。
9、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣老干部服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室四個，分別為綜合組、宣教組、活動組、生活待遇組。本單位共有編制人數(shù)15人，實有人數(shù)在職13人，退休人員7人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣老干部服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣老干部服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算339.17萬元，其中，一般公共預算撥款339.17萬元。收入較去年增加91.69萬元，主要原因是二級機構(gòu)縣老干部活動中心并入本單位。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算339.17萬元，其中：一般公共服務支出319.01萬元，社會保障和就業(yè)支出11.52萬元，住房保障支出8.64萬元。支出較去年增加91.69萬元，主要原因是二級機構(gòu)縣老干部活動中心并入本單位。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算339.17萬元，其中：一般公共服務支出319.01萬元，占94.06%，社會保障和就業(yè)支出11.52萬元，占3.4%，住房保障支出8.64萬元，占2.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算134.17萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算205萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：“美在金秋”老黨員之家活動經(jīng)費支出4萬元，主要用于老黨員之家活動等方面；老干部春節(jié)茶話會、重陽節(jié)老干部視察及慰問費支出42萬元，主要用于春節(jié)茶話費及老干部慰問等方面；老干部遺孀困難補助資金支出10萬元，主要用于老干部遺孀補助等方面；老年大學活動經(jīng)費支出38萬元，主要用于縣老年大學活動等方面；老年科協(xié)經(jīng)費支出17萬元，主要用于老年科協(xié)經(jīng)費等方面；老年體協(xié)經(jīng)費支出10萬元，主要用于老年體協(xié)經(jīng)費等方面；老干部護理費支出64萬元，主要用于老干部護理費等方面；全縣老干部體檢經(jīng)費支出10萬元，主要用于老干部體檢等方面；老干部生日、住院、逝世慰問支出10萬元，主要用于老干部生日、住院、逝世慰問等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費11.76萬元，比上年預算增加5.55萬元，增長89.37%，主要原因是二級機構(gòu)縣老干部活動中心并入本單位。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為339.17萬元，其中，基本支出134.17萬元，項目支出205萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表