發(fā)布時(shí)間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省、市、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府報(bào)告。
6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。
7、負(fù)責(zé)縣政府值班工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。
8、負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤保障工作。
9、指導(dǎo)起草《政府工作報(bào)告》,牽頭組織縣政府主要會(huì)議文件起草,參與縣委重要會(huì)議的文件起草工作。
10、負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
11、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件,起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿,配合有關(guān)部門做好縣政府重點(diǎn)工作新聞通報(bào)工作。
12、負(fù)責(zé)全縣禁毒、金融工作。
13、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)(含3個(gè)副科級(jí)單位),分別為社會(huì)化禁毒事務(wù)中心、金融服務(wù)中心、綠色發(fā)展事務(wù)中心、秘書一組、秘書二組、秘書三組、機(jī)要文電組、督查室(縣政府督查室)、政工人事組、財(cái)務(wù)室、行政組、值班室、優(yōu)化辦。本部門共有編制人數(shù)79人,實(shí)有人數(shù)62人。離休0人,退休45人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、衡東縣人民政府辦公室部門本級(jí);2、衡東縣社會(huì)化禁毒事務(wù)中心;3、衡東縣金融服務(wù)中心;4、衡東縣綠色發(fā)展事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,225.19萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,225.19萬(wàn)元。收入較去年減少12.02萬(wàn)元,主要原因是在職職工人數(shù)的減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的減少。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算1,225.19萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1,101.85萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出70.48萬(wàn)元,住房保障支出52.86萬(wàn)元。支出較去年減少12.02萬(wàn)元,主要原因是在職職工人數(shù)的減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,225.19萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1,101.85萬(wàn)元,占89.93%,社會(huì)保障和就業(yè)支出70.48萬(wàn)元,占5.75%,住房保障支出52.86萬(wàn)元,占4.31%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算864.19萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算361萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:改制工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元,主要用于企業(yè)改制及改制后服務(wù)等方面;衡東政務(wù)報(bào)支出1.6萬(wàn)元,主要用于報(bào)刊雜志訂閱等方面;衡陽(yáng)年鑒支出1.7萬(wàn)元,主要用于報(bào)刊雜志訂閱等方面;湖南年鑒支出1.7萬(wàn)元,主要用于報(bào)刊雜志訂閱等方面;金融辦工作經(jīng)費(fèi)(含處非)支出20萬(wàn)元,主要用于打擊和防范非法集資等方面;禁毒經(jīng)費(fèi)支出170萬(wàn)元,主要用于禁毒宣傳、社戒社康工作站建設(shè)、特殊病收治等方面;綠色發(fā)展事務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于環(huán)保督察、整治等方面;人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于“兩案”辦理等方面;為民辦實(shí)事支出18萬(wàn)元,主要用于農(nóng)改廁、棚戶區(qū)改造等方面;縣人民政府應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元,主要用于突發(fā)事件處置等方面;縣政府保衛(wèi)組經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元,主要用于保衛(wèi)科維穩(wěn)等方面;縣政府視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)支出35萬(wàn)元,主要用于會(huì)議室視頻維護(hù)等方面;優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于營(yíng)商環(huán)境宣傳、督查等方面;政務(wù)督查工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元,主要用于督查差旅費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.28萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0.93萬(wàn)元,下降0.79%,主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓減開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,主要用于政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,主要用于事業(yè)人員培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10.38萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算10.38萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,225.19萬(wàn)元,其中,基本支出864.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出361萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
衡東縣人民政府辦公室整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
衡東縣人民政府辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表