目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。 

2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。 

3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 

5、辦理中央、省、市、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府報(bào)告。 

6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。 

7、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。 

8、負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤保障工作。 

9、指導(dǎo)起草《政府工作報(bào)告》，牽頭組織縣政府主要會(huì)議文件起草，參與縣委重要會(huì)議的文件起草工作。 

10、負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。 

11、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件，起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿，配合有關(guān)部門做好縣政府重點(diǎn)工作新聞通報(bào)工作。 

12、負(fù)責(zé)全縣禁毒、金融工作。 

13、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)（含3個(gè)副科級(jí)單位），分別為社會(huì)化禁毒事務(wù)中心、金融服務(wù)中心、綠色發(fā)展事務(wù)中心、秘書一組、秘書二組、秘書三組、機(jī)要文電組、督查室（縣政府督查室）、政工人事組、財(cái)務(wù)室、行政組、值班室、優(yōu)化辦。本部門共有編制人數(shù)79人，實(shí)有人數(shù)62人。離休0人，退休45人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣人民政府辦公室部門本級(jí)；2、衡東縣社會(huì)化禁毒事務(wù)中心；3、衡東縣金融服務(wù)中心；4、衡東縣綠色發(fā)展事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,225.19萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,225.19萬(wàn)元。收入較去年減少12.02萬(wàn)元，主要原因是在職職工人數(shù)的減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,225.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,101.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.48萬(wàn)元，住房保障支出52.86萬(wàn)元。支出較去年減少12.02萬(wàn)元，主要原因是在職職工人數(shù)的減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,225.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,101.85萬(wàn)元，占89.93%，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.48萬(wàn)元，占5.75%，住房保障支出52.86萬(wàn)元，占4.31%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算864.19萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算361萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：改制工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于企業(yè)改制及改制后服務(wù)等方面；衡東政務(wù)報(bào)支出1.6萬(wàn)元，主要用于報(bào)刊雜志訂閱等方面；衡陽(yáng)年鑒支出1.7萬(wàn)元，主要用于報(bào)刊雜志訂閱等方面；湖南年鑒支出1.7萬(wàn)元，主要用于報(bào)刊雜志訂閱等方面；金融辦工作經(jīng)費(fèi)(含處非）支出20萬(wàn)元，主要用于打擊和防范非法集資等方面；禁毒經(jīng)費(fèi)支出170萬(wàn)元，主要用于禁毒宣傳、社戒社康工作站建設(shè)、特殊病收治等方面；綠色發(fā)展事務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于環(huán)保督察、整治等方面；人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于“兩案”辦理等方面；為民辦實(shí)事支出18萬(wàn)元，主要用于農(nóng)改廁、棚戶區(qū)改造等方面；縣人民政府應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，主要用于突發(fā)事件處置等方面；縣政府保衛(wèi)組經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于保衛(wèi)科維穩(wěn)等方面；縣政府視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)支出35萬(wàn)元，主要用于會(huì)議室視頻維護(hù)等方面；優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于營(yíng)商環(huán)境宣傳、督查等方面；政務(wù)督查工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于督查差旅費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.93萬(wàn)元，下降0.79%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10.38萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算10.38萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,225.19萬(wàn)元，其中，基本支出864.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出361萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

060001__衡東縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開表

衡東縣人民政府辦公室整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣人民政府辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表