目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織實施統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務；承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。 

2、制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，擬訂國民經(jīng)濟核算制度，組織實施國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理全縣國民經(jīng)濟核算工作。 

3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

5、組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

6、組織實施全縣的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。 

7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境保護等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 

8、依法審批或備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和縣直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。 

9、完成國家、省、市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊、國家統(tǒng)計局衡陽調(diào)查隊布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務；完成重大國情國力普查任務；依法查處其組織實施的統(tǒng)計調(diào)查中發(fā)生的統(tǒng)計違法行為；開展統(tǒng)計信息化有關工作；完成國家、省、市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊、國家統(tǒng)計局衡陽調(diào)查隊交辦的其他事項。 

10、組織指導統(tǒng)計人員教育、培訓和業(yè)務考核工作；協(xié)調(diào)有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術職務考試、職務評聘等工作；指導全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計宣傳工作。 

11、組織協(xié)調(diào)有關部門對全縣全面建成小康社會進程進行統(tǒng)計監(jiān)測工作；參與對縣直業(yè)務主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作績效的檢查、考核和評比工作。 

12、建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。 

13、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作，對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣統(tǒng)計局內(nèi)設機構包括：辦公室、行政審批服務股（政策法規(guī)股、統(tǒng)計執(zhí)法股）、綜合核算與研究室、業(yè)務一股（農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計股）、業(yè)務二股（工業(yè)、投資、能源、科技統(tǒng)計股）、業(yè)務三股（商貿(mào)、服務業(yè)、社會統(tǒng)計股）6個股室。本部門共有編制人數(shù)32人，實有在職人數(shù)25人，退休人員8人，長期臨聘人員5人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣統(tǒng)計局部門本級；2、衡東縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊；3、衡東縣大數(shù)據(jù)中心；4、衡東縣普查中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算573.6萬元，其中，一般公共預算撥款573.6萬元。收入較去年增加151.33萬元，主要原因是職工人數(shù)的增加以及新增全國第五次經(jīng)濟普查項目經(jīng)費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算573.6萬元，其中：一般公共服務支出531.53萬元，社會保障和就業(yè)支出24.04萬元，住房保障支出18.03萬元。支出較去年增加151.33萬元，主要原因是職工人數(shù)的增加以及新增全國第五次經(jīng)濟普查項目經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算573.6萬元，其中：一般公共服務支出531.53萬元，占92.67%，社會保障和就業(yè)支出24.04萬元，占4.19%，住房保障支出18.03萬元，占3.14%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算282.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算291萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查支出50萬元，主要用于記賬戶的補助、業(yè)務培訓、差旅費等方面；第五次全國經(jīng)濟普查支出200萬元，主要用于五經(jīng)普宣傳、對全縣二、三產(chǎn)業(yè)單位和個體戶進行摸底等方面；分市州勞動力調(diào)查支出5萬元，主要用于勞動力調(diào)查業(yè)務培訓和差旅費等方面；聯(lián)網(wǎng)直報保障體系經(jīng)費支出10萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)直報平臺的維護和企業(yè)統(tǒng)計人員的培訓等方面；糧食監(jiān)測支出16萬元，主要用于糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作等方面；農(nóng)業(yè)畜禽監(jiān)測支出10萬元，主要用于畜禽監(jiān)測統(tǒng)計工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費34.37萬元，比上年預算增加1.28萬元，增長3.87%，主要原因是職工人數(shù)增加導致運行經(jīng)費增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約、壓減支出。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額86萬元，其中，貨物類采購預算86萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為573.6萬元，其中，基本支出282.6萬元，項目支出291萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

080001__衡東縣統(tǒng)計局部門預算公開表

衡東縣統(tǒng)計局整體支出績效目標表

2023年衡東縣統(tǒng)計局項目支出績效目標表