目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、擬訂全縣行政審批、政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境工作相關(guān)政策并組織實施。 

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作。 

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全縣電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全縣政府網(wǎng)站。 

4、牽頭負責全縣“放管服”改革工作，進一步簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)推進高效便捷的“一站式”服務(wù)平臺建設(shè)。 

5、推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進全縣政務(wù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）標準化建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督“12345”政府服務(wù)熱線工作，牽頭負責整合優(yōu)化政府相關(guān)部門、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會組織的社會求助服務(wù)電話。 

6、負責擬訂電子政務(wù)、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略，編制電子政務(wù)、數(shù)字城市中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；提出電子政務(wù)、數(shù)字城市建設(shè)投資總規(guī)模及年度投資計劃的建議。負責組織全縣使用財政性資金建設(shè)的電子政務(wù)工程和政務(wù)信息安全工程項目審查論證工作；會同有關(guān)部門組織實施和管理政府投資的電子政務(wù)、數(shù)字城市項目。 

7、負責組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用工作。 

8、負責組織、推進全縣電子政務(wù)、數(shù)字城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)互通；統(tǒng)籌全縣電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，負責全縣政務(wù)信息化平臺安全技術(shù)和運營體系建設(shè)，監(jiān)督管理縣級信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全工作，協(xié)調(diào)處理電子政務(wù)信息安全的重大事件；負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進數(shù)字認證工作。 

9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作，維護改善營商政務(wù)、法制等環(huán)境；完善評價機制、協(xié)調(diào)、推進全縣行政效能工作。 

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個（含1個副科級事業(yè)單位及1個股級機構(gòu)），分別為：辦公室、人事財務(wù)股、信息化建設(shè)股、行政審批制度改革股、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)股、政務(wù)服務(wù)中心、12345政府熱線便民中心。本部門共有編制人數(shù)33人，實有人數(shù)24人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣行政審批服務(wù)局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣行政審批服務(wù)局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算834.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款834.97萬元。收入較去年減少4.39萬元，主要原因是人員減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算834.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出794.32萬元，社會保障和就業(yè)支出23.23萬元，住房保障支出17.42萬元。支出較去年減少4.39萬元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算834.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出794.32萬元，占95.13%，社會保障和就業(yè)支出23.23萬元，占2.78%，住房保障支出17.42萬元，占2.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算321.97萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算513萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：“12345”政府熱線平臺外包、座席租線費及日常工作經(jīng)費支出115萬元，主要用于12345政府熱線話務(wù)員人員經(jīng)費及日常辦公經(jīng)費等方面；大樓物業(yè)管理費用支出30萬元，主要用于大樓物業(yè)管理等方面；電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)專線租賃費支出21萬元，主要用于105個單位電子政務(wù)外網(wǎng)租賃等方面；基層公共服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)出口、政府機房維護資金支出68萬元，主要用于政府大院、政府機房、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)維修等方面；網(wǎng)絡(luò)維護費支出47萬元，主要用于單位網(wǎng)站、12345政府熱線系統(tǒng)維修維護等方面；縣委縣政府大院網(wǎng)絡(luò)租賃費支出10萬元，主要用于縣委縣政府大院無線網(wǎng)絡(luò)租賃等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級電子政務(wù)外網(wǎng)支出69萬元，主要用于256個村（社區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)租賃等方面；新開辦企業(yè)免費刻制印章資金支出25萬元，主要用于新開辦企業(yè)刻制印章費用等方面；政府購買服務(wù)和打印郵寄費用支出20萬元，主要用于優(yōu)化營商環(huán)境為群眾免費打印、郵寄費用等方面；政務(wù)公開工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于政務(wù)公開日常工作經(jīng)費等方面；政務(wù)中心運行經(jīng)費支出100萬元，主要用于政務(wù)大廳日常辦公及政務(wù)大樓、政府機房水電費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費84.91萬元，比上年預(yù)算減少0.44萬元，下降0.52%，主要原因是人員減少。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為834.97萬元，其中，基本支出321.97萬元，項目支出513萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

140001__衡東縣行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開表_9990140001_

衡東縣行政審批服務(wù)局項目支出預(yù)算績效目標申報表