目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市委有關(guān)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革，以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法規(guī)，貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的決策部署。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。 

3、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與分類改革總體方案并組織實(shí)施。 

4、負(fù)責(zé)審核全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。 

5、負(fù)責(zé)審核全縣黨政機(jī)關(guān)各部門、全縣事業(yè)單位人員編制方案。 

6、負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。 

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。 

8、監(jiān)督檢查全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)履行“三定”規(guī)定情況進(jìn)行評(píng)估。 

15、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位“政務(wù)”和“公益”類中文域名的注冊(cè)和管理工作。 

16、統(tǒng)一管理全縣議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)受理、審核、報(bào)批縣級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、變更等事項(xiàng)。 

17、完成縣委、縣政府和委員會(huì)交辦的其它任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為：綜合組、機(jī)構(gòu)編制組、監(jiān)督檢查組、事業(yè)登記組。本部門共有20人，實(shí)有人數(shù)15人，退休4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；2、機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算240.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款240.13萬(wàn)元。收入較去年減少0.65萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減開(kāi)支。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算240.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出213.9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.21萬(wàn)元，住房保障支出11.02萬(wàn)元。支出較去年減少0.65萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減開(kāi)支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算240.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出213.9萬(wàn)元，占89.08%，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.21萬(wàn)元，占6.33%，住房保障支出11.02萬(wàn)元，占4.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算182.13萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算58萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公安系統(tǒng)體制專項(xiàng)改革支出3萬(wàn)元，主要用于公安系統(tǒng)改革等方面；機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)核查支出10萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)編制工作核查等方面；全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制預(yù)算審核支出5萬(wàn)元，主要用于年初財(cái)政預(yù)算全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制核查等方面；省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入工作支出10萬(wàn)元，主要用于省電子政務(wù)接入等方面；實(shí)名制管理支出14萬(wàn)元，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)人員實(shí)名制管理等方面；中文域名注冊(cè)經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊(cè)工作經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.61萬(wàn)元，下降31.47%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，壓減開(kāi)支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為全縣機(jī)構(gòu)編制核查調(diào)度會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為全縣機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)安排。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為240.13萬(wàn)元，其中，基本支出182.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

040001__中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表