目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實中央和省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。 

2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬定全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和地方性法規(guī)草案并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。 

3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導職務(wù)的工作，協(xié)助縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。 

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。 

5、貫徹執(zhí)行黨的民族宗教工作基本方針，落實民族宗教政策和法律法規(guī)，執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的決策部署。研究擬定全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題。依法管理民族宗教事務(wù)，維護少數(shù)民族和宗教界合法權(quán)益。根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。組織開展民族宗教理論、政策及重大問題的研究，提出政策措施建議。 

6、負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導學校、醫(yī)院、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。 

7、參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。 

8、統(tǒng)一領(lǐng)導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。 

9、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責擬定僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)益。 

10、受縣委委托，領(lǐng)導縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)黨組,指導縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。 

11、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。 

12、完成縣委交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、干部組、民族宗教工作組、非公有制經(jīng)濟工作組、港澳臺外僑工作組。本部門（含僑聯(lián)）共有定編人數(shù)15人，實有在職人數(shù)15人，退休人數(shù)9人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、統(tǒng)戰(zhàn)部部門本級；2、二級單位黨外知識分子聯(lián)誼中心； 3、二級單位統(tǒng)一戰(zhàn)線信息中心；4、二級單位民族宗教服務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算247.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款247.62萬元。收入較去年增加6.85萬元，主要原因是增加了基礎(chǔ)績效獎預(yù)算。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算247.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出222.09萬元，社會保障和就業(yè)支出14.58萬元，住房保障支出10.94萬元。支出較去年增加6.85萬元，主要原因是增加了人員基礎(chǔ)績效獎支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算247.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出222.09萬元，占89.69%，社會保障和就業(yè)支出14.58萬元，占5.89%，住房保障支出10.94萬元，占4.42%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算179.62萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：2023年黨外代表人士、非公經(jīng)濟人士教育培訓經(jīng)費支出10萬元，主要用于對黨外代表人士、非公經(jīng)濟人士的思想政治培訓等方面；2023年歸僑、僑眷維權(quán)經(jīng)費（僑法宣傳、僑胞維權(quán)）支出4萬元，主要用于對歸僑、僑眷的僑法宣傳、維權(quán)支出等方面；2023年困難僑眷僑屬慰問經(jīng)費支出1萬元，主要用于困難歸僑、僑眷、僑屬的慰問等方面；2023年民宗工作經(jīng)費支出11萬元，主要用于民宗工作的走訪、調(diào)研、信訪維穩(wěn)、安全隱患排查等工作支出等方面；2023年民宗領(lǐng)域執(zhí)法隊伍建設(shè)工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于民宗領(lǐng)域執(zhí)法隊伍建設(shè)支出等方面；2023年僑聯(lián)活動經(jīng)費支出4萬元，主要用于僑聯(lián)活動支出等方面；2023年統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域宣傳、意識形態(tài)工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)信息宣傳、意識形態(tài)工作等方面；2023年統(tǒng)戰(zhàn)特費支出9萬元，主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作相關(guān)支出等方面；2023年統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)站管理維護經(jīng)費（微信公眾號維護費）支出4萬元，主要用于衡東統(tǒng)戰(zhàn)公眾號的維護以及征文費用支出等方面；2023年新的社會階層人士聯(lián)誼會成立工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于新的社會階層聯(lián)誼會籌建工作等方面；2023年新社會階層人士和黨外知識分子工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于新的社會階層以及黨外知識分子教育培訓等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費22.51萬元，比上年預(yù)算增加4.58萬元，增長25.56%，主要原因是工作任務(wù)相關(guān)的支出增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，我單位2023年無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為247.62萬元，其中，基本支出179.62萬元，項目支出68萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

015001__中共衡東縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開表

中共衡東縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部項目支出績效目標申報表