目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、本單位主要職能是：縣委宣傳部是縣委工作機關(guān)，為正科級行政單位，加掛縣新聞出版局（縣版權(quán)局）、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室牌子。因主要職能內(nèi)容涉密，依法不予以公開。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)組室7個、中心3個、歸口管理公司1個。（含1個正科級單位），分別為：辦公室、理論教育組、意識形態(tài)工作組、宣傳文藝組、文明創(chuàng)建組、新聞出版電影和文化產(chǎn)業(yè)組、新聞和輿情信息組,縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣宣傳輿情研究中心、縣新時代文明實踐服務(wù)中心，縣恒鑫影業(yè)公司。（含縣社會科學(xué)界聯(lián)合會正科級單位）。本部門共有編制人數(shù)48人，實有人數(shù)48人，退休人員46人（長期聘用人員1人）。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣委宣傳部預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委宣傳部本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,024.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,024.45萬元。收入較去年減少150.93萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,024.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出702.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出243.68萬元，社會保障和就業(yè)支出48.2萬元，住房保障支出30.17萬元。支出較去年減少150.93萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,024.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出702.4萬元，占68.56%，文化旅游體育與傳媒支出243.68萬元，占23.79%，社會保障和就業(yè)支出48.2萬元，占4.7%，住房保障支出30.17萬元，占2.94%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算549.45萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算475萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：“農(nóng)家書屋”建設(shè)管理經(jīng)費支出14萬元，主要用于農(nóng)家書屋建設(shè)補助資金等方面；理論學(xué)習(xí)書籍資料費支出30萬元，主要用于訂購理論學(xué)習(xí)書籍等方面；媒體宣傳合作專版專欄經(jīng)費（湖南日報、衡陽日報、紅網(wǎng)、湘聲報、新春走基層和春節(jié)拜年廣告）支出90萬元，主要用于媒體宣傳合作等方面；農(nóng)村公益電影放映縣級配套資金（老放映員生活補助、運營費）支出88萬元，主要用于農(nóng)村公益電影放映及恒鑫影業(yè)公司運營等方面；全國文明縣城創(chuàng)建工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于文明縣城創(chuàng)建工作等方面；全民文明素質(zhì)教育經(jīng)費支出15萬元，主要用于文明素質(zhì)教育等方面；社會宣傳工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于社會宣傳工作等方面；社科聯(lián)經(jīng)費支出8萬元，主要用于社科聯(lián)辦公等方面；縣委中心組理論學(xué)習(xí)和黨的二十大精神宣講經(jīng)費支出37萬元，主要用于中心理論組學(xué)習(xí)和黨的二十大宣講等方面；縣文明辦和新時代文明實踐辦公經(jīng)費支出25萬元，主要用于縣文明辦和新時代文明實踐中心辦公正常運轉(zhuǎn)等方面；新聞出版電影和“掃黃打非”工作經(jīng)費支出18萬元，主要用于新聞出版電影和“掃黃打非”活動正常開展等方面；新聞稿酬獎勵經(jīng)費支出40萬元，主要用于對外新聞宣傳獎勵等方面；新聞宣傳和重大輿情引導(dǎo)工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于新聞宣傳和重大輿情引導(dǎo)工作等方面；意識形態(tài)活動經(jīng)費支出20萬元，主要用于意識形態(tài)領(lǐng)域正常運轉(zhuǎn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費39.89萬元，比上年預(yù)算增加1.36萬元，增長3.53%，主要原因是新招考工作人員，相繼增加人員公用經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開文明創(chuàng)建、黨報黨刊發(fā)行、新聞宣傳、理論學(xué)習(xí)會議，人數(shù)約300人每會，內(nèi)容為文明創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨報黨刊發(fā)行、新聞宣傳、理論學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，主要為事業(yè)人員后續(xù)教育支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,024.45萬元，其中，基本支出549.45萬元，項目支出475萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

010001__中共衡東縣委宣傳部部門預(yù)算公開表_46895010001__

中共衡東縣委宣傳部項目支出績效考核表