發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、組織指導全縣植樹造林,國土綠化和各類林業(yè)基地工程項目的建設。
2、對林木種苗,國有森工場站,集體林場,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站實行管理和指導。
3、依法行使林業(yè)行政執(zhí)法權(quán),打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動物,亂征濫用林地等違法犯罪活動。
4、指導全縣林業(yè)公安工作和隊伍建設,負責森林病蟲害防治,林木檢疫管理和技術(shù)指導。
5、配合有關部門做好環(huán)境保護、水土保持、農(nóng)村能源開發(fā)、山地綜合開發(fā)等組織、指導、協(xié)調(diào)工作。
6、承辦縣政府交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設置
衡東縣林業(yè)局內(nèi)設機構(gòu)包括:內(nèi)設股室 14個,分別為:辦公室、財務室、政工股、政策法規(guī)股、野生動植物保護站、林業(yè)規(guī)劃設計隊、生態(tài)公益林辦、工會、安全生產(chǎn)股、機關黨委、綠委辦公室、營林站、天光山自然中心、信息辦公室。內(nèi)設2個副科級公益一類事業(yè)單位,分別為:油茶產(chǎn)業(yè)事務中心(主要負責組織、指導全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作)、風景名勝服務中心(主要負責全縣風景名勝事務性工作)。本部門共有定編人數(shù)107人,實有在職人數(shù)83人,退休人數(shù)72人,離休人數(shù)1人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣林業(yè)局預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣林業(yè)局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,652.9萬元,其中,一般公共預算撥款1,522.9萬元,上級財政補助收入130萬元。收入較去年減少506.89萬元,主要原因是減少非稅收入返還473.47萬元,人員經(jīng)費減少33.42萬元。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算1,652.9萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出94.65萬元,農(nóng)林水支出1,490.67萬元,住房保障支出67.58萬元。支出較去年減少506.89萬元,主要原因是減少非稅收入返還473.47萬元,人員經(jīng)費減少33.42萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,652.9萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出94.65萬元,占5.73%,農(nóng)林水支出1,490.67萬元,占90.19%,住房保障支出67.58萬元,占4.09%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算1,309.9萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算343萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:2023年林長制及森林防火經(jīng)費支出170萬元,主要用于林長制日常支出90萬元,森林防火日常支出80萬元等方面;風景名勝中心維護資金支出5萬元,主要用于楊山公園風景名勝維護等方面;林地手續(xù)報批支出10萬元,主要用于項目使用林地手續(xù)的報批等方面;名樹古木保護支出15萬元,主要用于保護古樹名木等方面;撲火隊員人員經(jīng)費支出46萬元,主要用于專業(yè)撲火人員經(jīng)費等方面;森林病蟲害防治工作經(jīng)費支出9萬元,主要用于病蟲害防治等方面;森林資源督查工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于森林資源督查等方面;四方?jīng)_村二組失地生活補助支出15萬元,主要用于保護四方?jīng)_二組的村民失地補助等方面;天光山自然保護區(qū)工作經(jīng)費支出15萬元,主要用于天光山自然保護等方面;信息網(wǎng)絡運行經(jīng)費支出8萬元,主要用于林業(yè)信息網(wǎng)絡等方面;楊山公園維護及風景名勝支出10萬元,主要用于楊山公園風景名勝維護等方面;義務植樹基地建設支出10萬元,主要用于義務植樹基地等方面;油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于油茶項目建設及資金發(fā)放等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費119.89萬元,比上年預算減少340.35萬元,下降73.95%,主要原因是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30萬元,其中,公務接待費15萬元,公務用車購置及運行費15萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費15萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少38萬元,主要是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額64.51萬元,其中,貨物類采購預算64.51萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,652.9萬元,其中,基本支出1,309.9萬元,項目支出343萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表
衡東縣林業(yè)局2023年度部門整體支出預算績效目標申報表