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來(lái)源:衡東縣應(yīng)急管理局 ???? 發(fā)布時(shí)間:2022-08-23
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、政府采購(gòu)表
24、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制衡東縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部的相關(guān)工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依權(quán)限管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)、園區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)工作。
8、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)、園區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,按權(quán)限管理、分配中央、省、市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)及園區(qū)安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14、開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15、制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣商務(wù)和糧食局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
19、職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)決遏制重特大生產(chǎn)安全事故。
20、有關(guān)職責(zé)分工。 1.與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門(mén)在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。(1)縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)較大及以上災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;會(huì)同縣自然資源局、縣水利局、縣氣象局、縣林業(yè)局等有關(guān)部門(mén)建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái),建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。(2)縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查;指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。(3)縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和參與防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)制定并指導(dǎo)實(shí)施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。(4)縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和參與防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)制定并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。(5)必要時(shí),縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門(mén)可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。 2.與縣商務(wù)和糧食局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。(1)縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求,負(fù)責(zé)按權(quán)限提出中央、省市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)物資的動(dòng)用決策,組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同縣商務(wù)和糧食局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。(2)縣商務(wù)和糧食局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃,負(fù)責(zé)中央、省、市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。 3.與縣公安局、縣交通運(yùn)輸局等部門(mén)在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。公安、交通運(yùn)輸、鐵路、民航、水利、建設(shè)、發(fā)改、衛(wèi)生健康、城管執(zhí)法、國(guó)防科技、郵政、科技和工業(yè)信息化、文化旅游廣電體育、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、消防、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商務(wù)糧食等負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;縣應(yīng)急管理局從綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作的角度,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查上述部門(mén)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理、特種設(shè)備作業(yè)人員和特種設(shè)備安全管理人員的考核發(fā)證由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)。 4.與縣公安局、縣科技和工業(yè)信息化局在煙花爆竹安全監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)的情況,負(fù)責(zé)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全條件審查和經(jīng)營(yíng)(批發(fā)) 許可證發(fā)放工作,組織查處煙花爆竹生產(chǎn)安全事故;縣公安局負(fù)責(zé)煙花爆竹運(yùn)輸通行證發(fā)放和煙花爆竹運(yùn)輸路線(xiàn)確定工作,管理煙花爆竹燃放等工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制,依法打擊和取締煙花爆竹非法生產(chǎn)、買(mǎi)賣(mài)、儲(chǔ)存行為;縣科技和工業(yè)信息化局負(fù)責(zé)擬訂煙花爆竹行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。 5.與縣發(fā)展和改革局在油氣管道方面的職責(zé)分工。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)油氣管道保護(hù)及長(zhǎng)輸油氣管道的規(guī)劃、核準(zhǔn)等工作;縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)長(zhǎng)輸油氣管道保護(hù)的相關(guān)工作。 6.與園區(qū)在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。園區(qū)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門(mén)共有編制人數(shù)73人,實(shí)有在職人數(shù)73人,退休人員4人,長(zhǎng)期臨聘人員1人。內(nèi)設(shè)股室14個(gè),分別為辦公室、政工室、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和減災(zāi)救災(zāi)股、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股、非煤礦山安全監(jiān)管股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管股、煙花爆竹安全監(jiān)管股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、法制和行政審批服務(wù)股、財(cái)務(wù)裝備股、新聞宣傳股,部門(mén)下設(shè)衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)、衡東縣安全培訓(xùn)中心、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安監(jiān)分局、衡東縣應(yīng)急指揮中心、衡東縣地震管理辦公室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
1、衡東縣應(yīng)急管理局部門(mén)本級(jí)。2、衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)。3、衡東縣安全培訓(xùn)中心。4、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大浦分局。5、衡東縣應(yīng)急指揮中心。6、衡東縣地震管理辦公室
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1,343.88萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,343.88萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加95.78萬(wàn)元,主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)提標(biāo)以及人員調(diào)入增加了人員經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算1,343.88萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出72.12萬(wàn)元,住房保障支出50.72萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,221.04萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加95.78萬(wàn)元,主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)提標(biāo)以及人員調(diào)入增加了人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,343.88萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出72.12萬(wàn)元,占5.37%,住房保障支出50.72萬(wàn)元,占3.77%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,221.04萬(wàn)元,占90.86%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算885.48萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算458.4萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:老年支部經(jīng)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元,主要用于黨建等方面;安全生產(chǎn)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)相關(guān)企業(yè)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、應(yīng)急宣傳等方面;安全生產(chǎn)事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金支出3萬(wàn)元,主要用于降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生率等方面;安委辦工作經(jīng)費(fèi)支出22萬(wàn)元,主要用于安委辦工作等方面;防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于保障防汛抗旱工作順利開(kāi)展等方面;救災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,主要用于救災(zāi)、減災(zāi)等方面;氣象、水文信息工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于收集氣象水文信息等方面;森林防滅火指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于保障森林防滅火工作順利開(kāi)展等方面;特崗人員意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于特崗人員意外傷害保險(xiǎn)支出等方面;危化、防汛、地災(zāi)等專(zhuān)家聘任經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元,主要用于危化、防汛、地災(zāi)專(zhuān)家聘任等方面;危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花、工貿(mào)、工業(yè)園企業(yè)安全體檢支出25萬(wàn)元,主要用于企業(yè)安全生產(chǎn)體檢等方面;應(yīng)急救援專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展應(yīng)急救援工作等方面;應(yīng)急時(shí)空、防災(zāi)、減災(zāi)等宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元,主要用于宣傳防災(zāi)、減災(zāi)知識(shí),提高群眾防災(zāi)、減災(zāi)意識(shí)等方面;綜合性應(yīng)急救援人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元,主要用于應(yīng)急救援人員綜合支出等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.14萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少8.53萬(wàn)元,下降6.33%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24.5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬(wàn)元,主要是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”,厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年安全生產(chǎn)培訓(xùn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(50萬(wàn)以?xún)?nèi))
2022年綜合性應(yīng)急救援人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2022年應(yīng)急救援專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表